丽江市人民政府关于2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

—2025年12月22日在丽江市第五届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

丽江市审计局局长李新梅

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向市人大常委会本次会议报告2024年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

一、审计整改工作的部署落实情况

市人民政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神和省委省政府、市委有关审计整改要求,围绕全市发展大局,及时作出安排部署,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,持续推进财经领域秩序规范向好。一是强化组织领导,压实整改责任。市委、市政府高度重视审计整改工作,将审计整改作为重大政治任务纳入重要议事日程。2025年以来,市人民政府先后5次召开常务会议、党组会议、专题会议等研究部署全市审计整改工作。年内市政府主要领导对审计工作作出批示20次,均聚焦审计查出问题的整改,要求各整改责任单位扛牢整改责任,全面制定整改方案,抓紧抓实整改。二是健全协同机制,形成监督合力。审计监督与其他监督协调机制不断建立完善。市人大常委会通过开展审计查出问题整改情况专题调研、满意度测评等将人大监督效能转换为责任单位的整改动力。纪检监察机关对审计查出的违规违纪问题依规依纪依法严肃追责问责。市委巡察办将审计整改事项纳入巡察监督范围,与市审计局组织开展“巡审结合”项目,充分发挥巡察监督和审计监督叠加效应。三是加强闭环管理,抓实督促检查。市审计局持续完善审计整改跟踪检查工作机制,对审计查出问题建立问题清单和整改台账,通过复核检查、结果认定、销号管理等工作流程实现审计整改管理闭环。通过将被审计单位的整改情况作为经济责任审计等项目的重点检查内容、开展审计整改专项调查、发函等方式督促被审计单位及时整改。四是聚焦提质增效,提升整改质效。各责任单位认真履行整改主体责任,研究制定整改工作方案,按项逐条整改问题,有力有序推进整改。审计工作报告反映的480个细项问题,已移送处理40个问题,已整改问题339个,健全完善制度54项,追责问责58人次。

二、审计查出问题的整改情况

(一)市级财政管理审计查出问题17个。其中:已完成整改15个,正在整改2个。通过加强预算管理、加快资金使用进度等方式整改19.05亿元。

(二)部门预算执行情况审计查出问题67个。其中:移送处理3个问题,已完成整改55个,正在整改9个。通过规范预决算编制、清缴存量资金、支付拖欠款项、资产入账等方式整改6273.06万元。

(三)重大政策、重点项目及民生资金审计查出问题177个。其中:移送处理6个问题,已完成整改151个,正在整改20个。通过兑付补贴资金、上缴非税收入、支付拖欠款项等方式整改2.86亿元,制定完善23项制度。

(四)国有资产(资源)管理审计查出问题69个。其中:移送处理3个问题,已完成整改40个,正在整改26个。通过资产入账、资产清理调整账务、补征非税收入等方式整改1.14亿元。

(五)政府投资审计查出问题150个。其中:移送处理28个,已完成整改78个,正在整改44个。通过扣回多计工程款、安排资金拨付、调整账务等方式整改7726.09万元。

三、后续工作安排

对尚未完成整改的101个问题,有关县(区)、部门和单位已对后续整改作出安排。下一步,市人民政府将全面深入贯彻落实党的二十届四中全会精神,按照市委审计委员会关于“要把审计整改工作作为推进工作的有力抓手,以整改促落实、提效能”的工作要求,认真落实市人大常委会审议意见,紧盯正在整改的问题,以钉钉子精神做好审计整改“下半篇文章”,以高质量审计整改护航经济社会高质量发展。