云南省丽江市救助管理站2024年度部门决算
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云南省丽江市救助管理站2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
对我市主城区内生活无着的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家、安置等职责保障其基本生活权益,完善社会救助体系,体现党和政府以人为本、执政为民的理念
(1)负责城市流浪乞讨人员的救助管理工作,对符合条件的人员及时提供救助。
(2)本着自愿救助,无偿救助的原则对救助人员进行救助。
(3)向求助的流浪乞讨人员告知救助对象的范围和实施救助的内容。
(4)向求助的流浪乞讨人员提供符合食品卫生要求的食物。
(5)帮助受助人员与其亲属或者流出地民政部门联系。
(6)文明接待,热情服务,二十四小时内完成核实登记、建档工作。
(7)对未成年人及行动不便的老年人等特定流浪乞讨对象,实施主动救助和帮扶。
(8)对在站内突发疾病的求助流浪乞讨人员及时送医院救治。
(9)对救助对象实施的救助和服务项目,均不收取任何费用。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置3个内设机构,包括:办公室、财务室、站长室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为丽江市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人1人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。
三、重点工作概述
一、认真履行职责,做好未成年人救助保护工作,开展困境儿童心理辅导工作
2024年中心共救助未成年人30名。全年共组织开展心理关爱服务5名,聘请丽江市内经验丰富、具备国家心理咨询师资格的心理专家组团队,对接收入站儿童实际需要安排心理辅导工作,帮助未成年人增强自我保护意识,管控好自己的情绪,提升心理健康水平。
二、未成年人保护热线12345正常运行
2024年1月1日至5月31日,丽江12345市长热线共受理办理涉及未成年人投诉、举报、求助和意见建议有效件93件。其中涉及古城区24件,玉龙纳西族自治县11件,永胜县8件,华坪县15件,宁蒗彝族自治县7件,市直部门28件。热线平台直接答复28件,交办工单核实65件,办结答复65件,办结答复65件,办结答复100.00%。有效解决未成年人帮扶发现难、报告难、干预难、监督难问题,充分保障了未成年人的合法权益,进一步拓展未成年人保护渠道,快捷有效为未成年人救助保护提供了帮助。
三、开展关爱活动,做好农村留守儿童、困境儿童关爱保护工作
2024年上半年联合丽江市民政局、市慈善会筹集3万元物资,开展“六一”儿童节走访慰问农村留守儿童和困境儿童活动,为50名儿童送去节日礼包和祝福。通过走访入户,重点了解儿童监护或委托照料状况、健康情况、安全情况和面临困难问题,通过走访针对特别困难的儿童做好关爱服务工作,确保儿童在遇到困难第一时间得到关爱服务。
抓住“六一”国际儿童节时间节点,联合市民政局儿童福利科项目,链接专业社工机构到华坪县哲理村儿童之家开展“六一”儿童节主题活动,70对亲子家庭通过参加儿童权益保护主题的摊位游戏,增进了家庭亲子关系,增强了儿童关爱及保护方面意识。
第二部分2024年度部门决算表
丽江市救助站2024年度无政府性基金预算财政收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
丽江市救助站2024年度无国有资本经营预算财政收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市救助站2024年度收入合计1744189.68元。其中:财政拨款收入1744189.68元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。
与上年相比,收入合计增加119801.47元,增长7.38%。其中:财政拨款收入增加119801.47元,增长7.38%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年度安排项目资金丽财社〔2024〕309号2024年困难群众救助补助资金。
二、支出决算情况说明
丽江市救助站2024年度支出合计1744361.13元。其中:基本支出1181246.35元,占总支出的67.72%;项目支出563114.78元,占总支出的32.28%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加119972.92元,增长7.39%。其中:基本支出增加19252.87元,增长1.66%;项目支出增加100720.05元,增长21.78%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是本年因本年护送救助人员的交通费、在站的救助人员的生活服务和劳务费等费用较上年增加,故本年支出增加。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障丽江市救助站机构正常运转的日常支出1181246.35元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出1039092.85元,占基本支出的87.97%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142153.50元,占基本支出的12.03%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障丽江市救助站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出563114.78元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年困难群众救助补助资金222884.13元,主要用于购买救助人员生活用品及住院医疗费、伙食费。
2.救助用车交通经费51358.00元,主要用于护送救助人员返乡交通费。
3.2023年困难群众救助补助资金148933.00元,主要用于受助人员在站期间生活服务费、陪护费。
4.2023年第二批困难群众救助补助资金139768.20元,主要用于护送救助人员的差旅费、购买救助人员生活用品及住院医疗、陪护费、返乡差旅费。
5.个税手续费经费171.45元,主要用于购买救助站内烟雾传感器费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市救助站2024年度一般公共预算财政拨款支出1744189.68元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加319352.16元,增长22.41%,完成年初预算的162.31%。主要原因是2024年5月我单位因机构合并从丽江市未成年人保护中心调入1人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1591561.67元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.25%,完成年初预算的173.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出103275.36元;事业单位离退休7470.62元;残疾人员护理补贴4031.86元;临时救助支出171.45元;流浪乞讨人员救助支出1396482.36元,其他民政管理事务支出80301.47元;造成预决算差异的主要原因是困难群众救助补助资金无年初预算,2024年5月一名人员划转至本单位,支出相应增加。
9.卫生健康(类)支出58598.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%,完成年初预算的98.98%。主要用于单位人员事业单位医疗35348.50元;公务员医疗补助缴费20461.52元;其他行政事业单位医疗支出2787.99元;造成预决算差异的主要原因是年初预算金额根据上年末工资基数测算。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出94030.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%,完成年初预算的98.05%。主要用于住房公积金91510.00元和住房补贴支出2520.00元;造成预决算差异的主要原因是年初预算金额根据上年末工资基数测算。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元,决算为30911.66元,完成年初预算的97.21%;支出决算较上年减少10888.34元,下降26.05%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为29911.66元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.76%,完成年初预算的99.71%;公务接待费支出年初预算为1800.00元,决算为1000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.24%,完成年初预算的55.56%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年减少10088.34元,下降25.22%;公务接待费支出决算较上年减少800.00元,下降44.44%;具体是国内接待费支出决算1000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少800.00元,下降44.44%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31800.00元,支出决算为30911.66元,完成年初预算的97.21%,支出决算较上年减少10888.34元,下降26.05%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为29911.66元,完成年初预算的99.71%;公务接待费支出年初预算为1800.00元,决算为1000.00元,完成年初预算的55.56%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位按照年初预算数,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算减少10088.34元,下降25.22%;公务接待费支出决算减少800.00元,下降44.44%,具体是国内接待费支出决算1000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少800.00元,下降44.44%;国(境)外接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位按照年初预算数,厉行节约,严格控制“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于生活无着落的流浪乞讨人员的救助、管理、教育、返家所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待3批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于护送救助人员发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市救助站属事业单位,2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,丽江市救助站资产总额1390286.69元,其中,流动资产15839.19元,固定资产1265247.50元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产109200.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少134472.86元,其中固定资产减少130372.20元,无形资产减少3600.00元,流动资产减少500.66元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额30176.24元,其中:政府采购货物支出8750.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出21426.24元。授予中小企业合同金额5000.00元,其中:授予小微企业合同金额5000.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
云南省丽江市救助管理站2024年度无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
四、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53070001331400101111
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