丽江市检验检测认证院2024年度部门决算
监督索引号53070000977601000
丽江市检验检测认证院2024年度部门决算
目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职责
丽江市检验检测认证院(以下简称“丽江检测院”)是丽江市人民政府直属的公益二类全额拨款正处级事业单位,加挂丽江市重点产业技术研究院牌子,是丽江市唯一一家集食品、粮油及粮油产品、食用农产品、药品、工业产品、特种设备、化妆品检验检测及计量器具检定校准、技术咨询、人员培训及考试、科学技术研究和技术服务等为一体的综合型检验检测技术公共服务机构。主要负责相关领域的检验检测、鉴定、认证认可、技术保障、咨询、人员培训考试等工作,开展技术标准研究及制订、修订工作,开展科技研发、科研成果评价及转化运用,承担相关行政部门下达的监督抽检、风险监测、质量安全监测等工作任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置12个内设机构,包括:办公室、人事科、财务科、技术发展科(总工程师办公室)、综合业务科、科技信息标准科(重点产业研究中心)、质保设备科、产品质量检验检测中心、农产品检验检测中心、药品检验检测中心、特种设备检验检测中心、计量检定校准测试中心。
我单位为一级预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。系丽江市检验检测认证院。
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员63人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人(离休0人,退休30人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制8辆,在编实有车辆8辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.服从大局抓落实,机构改革工作稳步推进
丽江市检验检测认证院正式成立后,主动服从改革发展大局,切实把思想和行动统一到市委、市政府推进机构改革的部署要求上来,积极推动工作融合、情感融合、力量融合、事业融合,着力在优化职责、提升效能上下功夫。坚持“两手抓”,一手抓业务,一手抓改革,在确保各项检验检测工作正常有序开展的同时,高标准高质量高效率推进机构改革任务,推进党组织建设、工会成立、职能交接、人员融合、财务合并、资产划转、资质变更、车编核定、法人设立、实验室整合等工作,各项工作平稳衔接、有序运转。
2.明确定位抓实效,检验检测业务稳中求进
(1)高效推进检验检测业务主线工作。围绕中心工作,积极履行检验检测职能,为社会提供优质高效的技术服务。丽江检测院2024年共完成检验检测数量47525台/件(批次),减免各类费用5802500.00元,其中:检定校准计量器具39635台/件,停征费用5067500.00元;完成特种设备检验检测4446台/件,上缴行政事业性非税收入1715000.00元,减免费用735000.00元;完成3444个批次食品、建材、轻工样品和各行业行政主管部门下达的药品、食用农产品、粮油及粮油产品等样品的检验检测,助力保障食品、药品、农产品、工业产品等领域的安全监管。
(2)持续发挥质量基础设施“一站式”服务平台作用。积极协助使用单位协调中国特检院、云南省特检院等技术机构对丽江辖区超设计使用年限的压力容器、压力管道等特种设备进行检验,解决企业检验需求。受迪庆州特种设备安全监察部门委托,在完成丽江辖区特种设备检验任务的同时,技术支持迪庆州特种设备检验工作,跨区域到维西傈僳族自治县开展缆索起重机、塔式起重机的检验工作,为重点工程项目的推进解决实际困难。主动上门服务,组织技术专家深入走访医疗机构、企业、古宁高速项目部、玉维高速项目部等相关计量器具使用单位,宣传计量法律知识和业务服务范围,签订“一站式”技术服务协议。充分依托“世界计量日”“世界认日”“全国特种设备安全日”“质量月”等重要活动节点,发挥“一站式”
服务平台作用,开展现场技术咨询、交流座谈、技术服务等活动,加强宣传,营造良好氛围。
(3)用技术服务行政监管助力保障安全。完成监督抽查和专项监测313批次水果、蔬菜、畜禽样品的抽检工作,配合市、县粮油行政监管部门开展市级储备粮验收、出入库储备粮扦样、地方政府储备粮质量普查及调查、学生粮监督抽检等工作,协助市粮食和物资储备局检查政策性粮食承储企业5家,及时通报检查情况及发现的问题,助力保障食品安全。协助省药监局开展“药剑2024联合行动”,完成省级、市级的药品抽样检验,在药品安全巩固提升行动中协助市场监管、公安等部门完成涉案样品的检验103批次及假药认定7次,助力保障药品安全。完成工业产品监督抽查49类750个样品的抽样、检验工作,及时分析汇总情况,助力保障工业产品安全。密切配合市市场监管局开展安全乘梯、电梯维护保养工作质量排查等专项隐患排查治理工作,组织完成58家特种设备使用单位、70台特种设备的监督抽查工作,出具监督抽查报告66份,为辖区特种设备安全运行保驾护航,用技术保障特种设备安全。一年来,丽江检测院及时准确地发布检测数据和报告,为政府监管部门决策提供了有力依据,有效保障了人民群众的身体健康和生命安全。全年未发生系统性的食品、药品、工业产业、特种设备等领域的安全生产技术事故。
3.持之以恒抓提升,检验检测能力不断增强
(1)持续提升业务能力。统一合并和变更食品、农产品、粮油及粮油产品、工业产品等检验检测CAM资质证书。顺利新建移液器检定装置和车用尿素加注机检定装置两项社会公用计量标准,取得考核授权证书。积极参加省市场监督管理局、省药品监督管理局、省农业农村厅等组织的各类能力验证、计量项目比对活动共13次。
(2)加强硬件设施建设。根据机构整合改革工作需要集中调配使用办公实验场地,实施食品检验楼实验室提升改造项目和特检中心实验室提升改造及检验检测临时业务用房建设项目,对实验室进行升级改造,解决食品、农产品、粮油产品实验室分散、不规范及场地不足的问题。加大固定资产投入,投入1172100.00元购置医用离心机检测仪、医用吸引器检测仪等仪器设备23台/套,极大地提升了我们在食品、特种设备、计量等领域的检测精度和效率,能够更好地满足客户对高质量检测服务的需求。使用空编的公车编制,及时配备紧缺业务用车,投入236700.00元采购1辆特种设备安全技术保障业务用车。
(3)强化人员能力培养。通过公开招聘方式,引进专业技术人员3名。在人才引进的同时,我们注重人才的培养和发展。鼓励专业技术人员参加国家注册计量师、特种设备检验师等培训取证考试,5人通过国家(一级、二级)注册计量师考试,2人通过场(厂)内专用机动车辆检验师资格考试。选派20名技术骨干到省粮科院、省质检院、省食药院等技术机构学习粮油检测、产品质量检验检测、药品检验检测等技术,持续夯实检验检测工作基础,提升业务素养。组织产品、药品专业的技术人员参加检验检测机构资质认定评审员、药品GMP检查员等培训取证,2名人员取得GMP、GSP评审员资格,新增7名CMA评审员。7人取得高级职称资格,2人取得中级职称资格。
4.强化创新抓科研,各项科技工作稳步推进
“丽江市检验检测技术转移平台建设”科技项目顺利通过云南省科技厅组织的答辩验收,市科技局立项的3项市级科技计划项目完成结题验收。参与完成的“云南省中药民族药国家药品标准物质研制及应用”项目荣获云南省科学技术进步奖二等奖。充分发挥科技人员在“三区”经济社会发展中的作用,14名专业技术人员入选为云南省科技厅“三区”科技人才,选派到宁蒗、玉龙、永胜的8家企业开展技术指导服务,1名同志入选云南省科技特派员,12名专业技术人员申报云南省2025年度“科技特派员”,11人申报2025年“兴丽英才青年人才”,持续助力乡村振兴,助力基层企业发展。组织申报5个科技项目,1个科技项目获云南省市场监督管理局批准立项,3个科技项目获丽江市科技局批准立项,目前共有10个科技项目(3个省级项目,7个市级项目)正在实施中,完成科技成果登记3项,申报的《羊肚菌人工栽培技术规范》通过市级地方标准立项,获得3项实用新型专利授权,新申报1项发明专利和3项实用新型专利。承担的省级药品评价抽检专项任务获得全省三等奖的好成绩。推进科研成果评价及转化运用,组织完成10个兴丽科技创新人才和高层次创新团队项目评审、25家院士专家工作站建站咨询评审、培养期届满的6名丽江市第五批中青年学术和技术带头人进行出站验收、丽江市第一批39个科技项目立项评审、丽江市2024年度科技创新大赛等科技服务工作10余次,组织对《细鳞裂腹鱼人工繁育技术规范》等43项地方标准进行立项评审,对2019年以来批准发布的59项丽江市地方标准的内容进行检查评估评审。积极推广科技创新券的使用,已有4家公司的科技创新券申请通过科技厅创新券管理中心初审,申请创新券金额58900.00元。
第二部分2024年度部门决算表
1.丽江市检验检测认证院2024年度无政府性基金收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
2.丽江市检验检测认证院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
3.本单位为2024年新成立单位,2024年整体绩效支出情况由原上级单位丽江市市场监督管理局填报,《2024年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。
4.本单位为2024年新成立单位,2024年整体绩效支出情况由原上级单位丽江市市场监督管理局填报,《2024年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市检验检测认证院2024年度收入合计23552726.06元。其中:财政拨款收入18065279.03元,占总收入的76.70%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入5485144.69元,占总收入的23.29%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2302.34元,占总收入的0.01%。
本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数据可对比。
二、支出决算情况说明
丽江市检验检测认证院2024年度支出合计22569639.54元。其中:基本支出14823197.61元,占总支出的65.68%;项目支出3562322.42元,占总支出的15.78%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出4184119.51元,占总支出的18.54%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数据可对比。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障丽江市检验检测认证院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14823197.61元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出13680392.62元,占基本支出的92.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1142804.99元,占基本支出的7.71%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障丽江市检验检测认证院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3562322.42元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财行〔2024〕1号设备采购项目经费114110.00元,主要用于专用设备采购。
2.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财行〔2023〕22号省级农产品质量安全专项监测补助资金项目经费31486.50元,主要用于差旅费、培训费、专用材料费等支出。
3.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财行〔2023〕111号第二批中央食品药品监管补助资金项目经费53095.00元,主要用于差旅费、维修(护)费、专用材料费等支出。
4.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财预〔2024〕10号粮油质量安全专项检测项目经费122232.60元,主要用于差旅费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等支出。
5.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财预〔2024〕10号丽江市农产品检验检测专项经费300652.32元,主要用于差旅费、维修(护)费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等支出。
6.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财预〔2024〕10号丽江市食品药品检验检测项目经费202575.33元,主要用于维修(护)费、专用材料费、委托业务费、办公设备购置、专用设备购置等支出。
7.单位撤并前,原丽江市综合检验检测中心丽财行〔2024〕5号食品药品监管中央补助项目资金21692.00元,主要用于专用材料费支出。
8.单位撤并前,原丽江市质量技术监督综合检测中心丽财预〔2024〕10号检验检测综合保障及计量强制检定项目经费603914.16元,主要用于差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费等支出。
9.单位撤并前,原丽江市质量技术监督综合检测中心丽财预〔2024〕10号检验检测保障及能力提升项目经费209076.00元,主要用于差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、专用设备购置等支出。
10.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕111号2023年兴丽英才支持计划科技创新人才项目支持项目经费20000.00元,主要用于支付专利代理服务费。
11.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕48号省级粮食安全抽检项目经费5390.00元,主要用于差旅费支出。
12.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕48号省级农产品监督抽查和风险监测项目经费51730.00元,主要用于差旅费、专用材料费等支出。
13.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕1号粮油质量安全专项检测项目经费76157.40元,主要用于维修(护)费支出。
14.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕1号丽江市农产品检验检测专项经费91547.68元,主要用于维修(护)费支出。
15.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕111号2023年兴丽英才支持计划科技创新人才生活补贴经费10000.00元,主要用于支付科技创新人才2024年度特殊生活补贴。
16.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕1号丽江市食品药品检验检测项目经费351650.50元,主要用于维修(护)费、专用材料费支出。
17.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕155号急需紧缺专业人才2024年待遇兑现住房补贴资金57600.00元,主要用于发放急需紧缺专业人才2024年住房补贴。
18.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕1号检验检测保障及能力提升项目经费199936.00元,主要用于差旅费、培训费、办公设备购置支出。
19.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕1号检验检测综合保障及计量强制检定项目经费727628.25元,主要用于差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费支出。
20.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕5号食品药品监管中央补助资金41825.00元,主要用于专用材料费支出。
21.丽江市检验检测认证院丽财教〔2024〕122号2024年丽江市科技创新大赛活动承办项目经费19640.00元,主要用于劳务费等支出。
22.丽江市检验检测认证院丽财教〔2024〕96号2024年“三区”科技人才支持计划补助项目经费15158.00元,主要用于差旅费、其他交通费用等支出。
23.丽江市检验检测认证院丽财行〔2024〕1号(经营收入弥补)检验检测综合保障及计量强制检定项目经费235225.68元,主要用于委托业务费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市检验检测认证院2024年度一般公共预算财政拨款支出18065279.03元,占本年支出合计的80.04%。完成年初预算的100.18%。本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数据可对比。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出14778650.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.81%,完成年初预算的100.36%。主要用于保障单位正常运转经费,包括在职人员工资支出及单位开展职能范围内的检验检测的各项支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动、职称变动等影响导致。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出34798.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于承办2024年丽江市科技创新大赛活动支出、2024年“三区”科技人才补助支出;造成预决算差异的主要原因是科学技术支出年初无预算,年中增加2024年“三区”科技人才支持计划补助经费、2024年丽江市科技创新大赛活动承办经费、(王艳菊)科技特派员专项资金。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1330078.86元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%,完成年初预算的95.74%。主要用于缴纳单位养老保险、社会保险补贴、残疾人就业等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年退休4人,相关支出减少。
9.卫生健康(类)支出830955.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%,完成年初预算的109.89%。主要用于缴纳单位基本医疗保险及公务员医疗补助等支出;造成预决算差异的主要原因是人员变动、职称变动等影响导致。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出1090796.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%,完成年初预算的93.92%。主要用于在职人员公积金及部分职工住房补贴等支出;造成预决算差异的主要原因是2024年退休4人,相关支出减少。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为109800.00元,决算为96848.19元,完成年初预算的88.20%;本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为89588.19元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.50%,完成年初预算的99.54%;公务接待费支出年初预算为19800.00元,决算为7260.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.50%,完成年初预算的36.67%。
本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109800.00元,支出决算为96848.19元,完成年初预算的88.20%,本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为89588.19元,完成年初预算的99.54%;公务接待费支出年初预算为19800.00元,决算为7260.00元,完成年初预算的36.67%。
本单位为2024年新撤并成立单位,无上年数据可对比。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展检验检测业务等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次(其中:外事接待0批次),接待人次57人(其中:外事接待人次0人)。主要用于云南省特种设备安全检测研究院、省珠宝院、云南省计量测试技术研究院计量标准器具考核考评、云南省食品药品监督检验研究院、接待“双随机、一公开”监督检查组、宁蒗彝族自治县检验检测所等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
根据《中共丽江市委机构编制委员会关于组建丽江市检验检测认证院的通知》(丽编﹝2024﹞6号),原丽江市质量技术监督综合检测中心、丽江市综合检验检测中心撤并为丽江市检验检测认证院。由于撤并在年中完成,决算报表数据为丽江市检验检测认证院、原丽江市质量技术监督综合检测中心、丽江市综合检验检测中心加总金额,丽江市检验检测认证院无上年数。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市检验检测认证院属事业单位,2024年机关运行经费支出0.00元,丽江市检验检测认证院为2024年新成立单位,无上年数据可对比。
四、国有资产占用情况
截至2024年末,丽江市检验检测认证院资产总额45032581.99元,其中,流动资产1616824.01元,固定资产27004199.19元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程15978244.53元,无形资产433314.26元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。本单位为2024年新撤并成立单位,无上年对比数据。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额2078711.56元,其中:政府采购货物支出698260.00元;政府采购工程支出1093585.47元;政府采购服务支出286866.09元。授予中小企业合同金额1000726.84元,其中:授予小微企业合同金额894772.00元,授予中型企业合同金额105954.84元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。(项目支出与项目支出绩效自评表全年执行数的差异原因为项目绩效支出只取财政资金拨款数据,自有资金项目支出未纳入绩效自评)
五、其他重要事项情况说明
丽江市检验检测认证院无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
一、部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53070000977601111
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