丽江市人民医院2024年度部门决算
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丽江市人民医院2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
(一)主要职能
丽江市人民医院属丽江市卫生健康委员会管理的处级事业单位,经费形式为差额拨款。
1.坚持以医疗为中心,认真贯彻新时期“以农村为重点,预防为主,中西医并重,依靠科技教育,动员全社会参与,为人民健康服务,为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。正确处理好社会效益和经济效益的关系,把社会效益放在首位。
2.认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的重要任务。不断提高医疗队伍业务水平,不断提高全员道德素质,实现综合医院“为人民身体健康提供医疗与护理保健服务”的宗旨。
3.坚持非营利性卫生事业性质,不以营利为目的,严格执行国家规定的医疗服务价格,承担好社会福利职能,树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。
4.严格遵守国家、省、市卫生法律法规、条例和规章制度。认真执行《丽江市人民医院工作制度》、严格执行《丽江市人民医院医疗护理操作常规》、认真履行《丽江市人民医院各级各类人员岗位职责》。
5.积极投入医疗卫生体制改革工作,通过改革增强医院的活力,充分调动全院人员的积极性,不断提高医疗服务的质量和效益,更好地为人民健康和社会主义现代化服务。
6.承办上级领导机关交办的其他工作任务。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置59个内设机构,包括:党委办公室、纪检监察·审计室、工会办公室、医院办公室、人力资源部、医疗事务部、质量管理办公室、护理部、科研教学部、院感防疫部、信息科、财务部、运营管理部、采购管理办公室、医保物价科、国有资产管理部、综合保障部、急诊内科、急诊外科、重症医学科、心血管内科一科、心血管内科二科、老年病科、神经内科、消化内科、呼吸与危重症医学科、感染疾病科、肾内科、血液·肿瘤科、内分泌风湿免疫科、全科医学科、神经外科、骨一科、骨二科、心胸血管外科、泌尿外科、普外一科(肝胆·胃肠科)、普外二科(小儿外科)、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、妇科、产科、儿科、手术麻醉科、疼痛科、康复医学科、中医科、体检中心、门诊部、口腔科、皮肤科、放射科、检验科、超声医学科、病理科、输血科、心功能科、药学部、消毒供应室。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
我单位作为丽江市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员686人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员686人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员481人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员481人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员295人(离休0人,退休295人)。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制20辆,在编实有车辆20辆,超编0辆。
三、重点工作概述
今年医院工作的主要目标是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求,在市委、市政府的领导下,在市卫健委的精准指导下,在全院干部职工的努力下,坚持稳中求进、以进促稳,医疗运行总体平稳,发展质效不断提升。全面推进城市公立医院改革各项工作,门诊和出院病人数达到人民群众的就医需求,85.00%≤病床使用率≤95.00%,平均住院日≤7.77天。医院收支稳中向好,药品收入占比≤25.00%,百元医疗收入消耗卫生材料占比较上年有所下降,力争实现国考目标,医疗服务收入占比较上年提高,门诊和住院患者次均费用控制在综合目标考核范围之内。
1.保质量、促发展
一是持续促进高质量发展蹄疾步稳。2024年三级公立医院绩效考核成绩保持在B+级,医院主要运营指标与工作效率实现新突破,业务量稳步增长。全年接待门急诊患者801767人次,出院患者达48417人次,病床使用率维持在97.92%的高位。手术及各类操作累计12649例,患者平均住院日缩短至7.39天,病床周转次数达到48.42次。成本控制与费用结构优化上成效显著,药品占比降至21.48%,服务性收入占比提升至30.31%,百元耗材费用控制在24.53元。门诊次均费用(不含健康体检)为214.66元/人次,住院次均费用为6850.23元/人次。
二是持续提升医疗技术创新向上。检验科投用全自动智能采血系统;骨科成功实施机器人辅助膝关节置换术;心血管内科开展经导管主动脉瓣置换手术、肾上腺静脉取血及肾上腺消融手术;神经外科成功开展高清神经内镜辅助垂体瘤微创手术;血液·肿瘤科成功开展造血干细胞微移植技术的应用;心脏大血管外科成功开展胸主动脉I型夹层的Carbrol改良手术,填补了丽江地区多项技术空白,为患者带来更先进有效的治疗方案。心血管专业成功申报省级区域医疗中心,国家级及省级临床重点专科建设稳步推进,标志着区域医疗水平实现质的飞跃。
三是持续保障医保管理精细化运转。严格贯彻落实国家医保政策,以规范诊疗行为、保障基金安全、提升服务效能为目标,全面推进医保精细化管理。要强化政策执行,建立动态调整机制,定期核查收费项目与政策一致性,组织全院医保政策培训6场次,确保DRG/DIP付费、集采药品使用等政策落地见效;要优化智能监管,升级医保智能审核系统,实现诊疗行为事前提醒、事中预警、事后审核,全年审核疑似违规病例,扣减不合理费用424,818.31元;要严控费用结构,加强高值耗材、辅助用药等重点领域管控,药占比降至21.48%;要深化便民服务,开通跨省异地就医即时结算、电子医保凭证全流程、互联网诊疗、慢性病处方双通道应用等便民措施。
四是在“一院三院区”格局成形的基础上,持续推进院区运营发展。2024年12月16日,荣华院区盛大开业,并于2025年2月13日顺利完成整体搬迁,全面投入运营。至此,“一院三院区”格局正式成型,医院空间布局更趋科学合理。在这一崭新格局带动下,学科发展的边界不断拓展,急救网络的搭建日益高效,医疗服务的范围持续扩大,服务半径稳步延伸。综合实力与行业影响力的全方位提升,让医院在守护群众健康的道路上,根基愈发稳固。凭借更加优质的医疗服务和坚实的保障能力,为区域内民众的健康福祉,筑起一道坚固的医疗防线。
2.强基础、补短板
一是强化党建引领,筑牢医院发展根基。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神,全面贯彻落实《关于加强公立医院党的建设工作的意见》精神,结合省委、市委、市卫健委安排部署,严格落实公立医院党委领导下的院长负责制,持续打牢“丽江先锋·红色杏林”党建示范根基,切实加强基层党组织建设、队伍建设,推进党建工作与业务工作深度融合,促进医院各项工作健康发展。2024年开展“第一议题”学习29次,理论学习中心组学习10次。巩固“丽江先锋”示范点创建成果,推进省基层党组织示范点培育,院党委被命名为云南省第一批“云岭先锋党建带群建示范单位”。与此同时,加强廉政建设,打造“清廉医院”。持续整治医疗领域腐败问题,积极推进群众身边不正之风和腐败问题整治,抓好整治殡葬领域腐败乱象专项行动,开展内控和廉政风险管控专项行动,对审计和自查问题建立台账、逐一整改落实,推动建立清廉医院建设长效机制,营造风清气正干事创业环境。更进一步要求深化思想建设,落实意识形态责任。全年共召开4次意识形态工作会议,防范风险隐患,排查敏感热点和负面事件,应对医疗纠纷、投诉等,分析研判问题,督促“以案促改”教育。确保医院在正确的政治方向上稳步发展,为医疗服务质量的提升和医院的长远发展提供坚实保障。
二是秉持科教兴院,协同医教研发展。坚持科研带动提高,内涵促进学科发展的思路。引入云南省第一人民医院栗蕴教学专家团队工作站,助力住培基地建设。2024年参考的全科住培医师执业考首考通过率100.00%。全科住培医师结业考核通过率100.00%。以“双百”的优秀成绩进入云南省规培教育质量评价第一方阵。同时,持续深化教学改革,加大硬件投入,提高教学水平。与多家高校共享资源,合作促进教学相长。加大科研项目支持,2024年获批市级课题22项、省临床中心分中心1项。科研成果丰硕,医务人员公开发表论文115篇,主编并出版4部专著,新增实用型专利4项。全科住培基地冯双云主任团队《医联体全科基地联合教学模式下辖区内慢病管理医防融合构建中的成效》在昆明理工大学建校七十周年创新发展大会上获得最佳实践案例一等奖,标志着我院医教研协同发展为医院高质量发展注入了强劲动力。
三是坚持人才为要,筑牢发展基石。全力构建人才“引、用、育、留”机制,优化人才工作体系,打造高素质人才队伍,落实“双带头人”及“三培养”工程。在制度方面,不断完善细化,强化保障。制定专业技术职务聘任办法,修订临床医技与职能部门考核方案。落实薪酬改革,优化结构,向一线倾斜,调动积极性。在渠道方面,采取多途径育才方式,优化招聘流程,利用网络平台吸引8名硕士、3名本科生入职。建立专家工作站评估机制,积极参与人才项目申报,推荐两名同志分别参加2024年“国贴”“省突”选拔,两名同志参加2024年度云南省兴滇英才“名医”申报,两名同志参加云南省2024年少数民族科技骨干特殊培养人选选拔,史国赟、尹浩、郭胜志3名同志入选2024年度丽江市兴丽英才“名医”,和桥顺同志入选2024年度丽江市兴丽英才“青年人才”,白玉叶、和雪琴、杨洪梅同志入选2024年度云南省中青年骨干医师研修项目,展现了医院的人才储备和培养力度。立足岗位培养人才。选派1名消化内科硕士医师赴日研修,1名主治医师攻读硕士学位。借助专家工作站资源,举办两期中层管理干部培训,提升中层干部综合能力。在专家工作站方面,充分发挥“银发专家”工作站作用。设立高伟和毛家亮等“银发专家”工作站,发挥退休专家优势,在医疗、人才培养、学科建设等方面取得显著效益。在应聘管理方面,采取公开竞聘,优化管理等措施。通过公开竞聘完成全院中层管理人员选拔,新任管理者业务水平高、创新意识强,促进人才流动,提升管理专业化水平,为医院发展奠定基础。
四是加大建设投入,匹配事业需求。医院始终将医疗卫生软硬件设施建设置于战略高度,以补齐重点民生领域短板为己任,在手术室能力提升、信息化建设、体外循环设备、腔镜微创设备、介入诊疗设备、内镜中心建设方面持续加大投入,致力于改善服务流程、提升医疗质量、优化群众就医环境。不断强化硬件建设,完成丽江市急危重症救治中心建设项目、丽江市人民医院荣华院区建设项目、高海拔地区医疗服务能力提升监护病区改造等项目,优化硬件条件。荣华院区开业后,1.5T核磁共振、64排CT、100W钬激光、层流病床、骨髓移植病房、全新ICU病房及手术室、全新消毒供应室等大型医疗设备及特殊医疗区域逐渐标配入驻,低空物流转运和直升机应急救援服务启动,提升应急响应能力,优化资源配置,满足患者多样化需求。持续深化软件建设,加速智慧医院建设,部署应用电子签名系统,实现医疗文书、检查检验系统电子化签署。预约平台进一步升级改进,建立统一登录入口和身份验证机制,规范医疗信息管理。2024年医院申报电子病历五级工作取得阶段性成果,完成国家网站填报获认可,文审材料初步通过省级专家审核,等待现场考评和国家专家评价,数字化建设稳步推进。
3.抓改革、提效益
一是严抓医疗质量,筑牢安全根基。医疗服务质量是医院工作的核心。我们坚持以《2024年国家医疗质量安全改进目标》为导向,完善三级医疗质控体系,健全完善以院长为第一责任人的医院质量管理体系,定期召开医院质量与安全管理委员会,组织工作专班深入临床一线,督促科室针对医疗质量问题加以持续改进,开展效果评价。推行“一科一策”,将医疗质量考核与院科两级目标责任书及等级医院条款、绩效考核目标深度融合,全面覆盖公益性责任与行风建设、医疗技术规范、服务流程优化、医院运营管理等各个环节。2024年,我院严格把控住院归档病历和门诊病历质量。共计检查住院归档病历约1443份、门诊病历558份,甲级病历率达到99.75%,较去年同期显著提升。重点病历监管执行率近乎100.00%,充分利用电子质控系统,全面监控病历书写的及时性与内涵质量。入院记录书写及时率达到100.00%,出院病历2天内回归率为92.46%,4天内回归率达99.39%,7天内回归率达99.81%。制定并实施科学有效的管理策略。共制定542个病种路径,2024年实际开展221个,入径率远超国家要求标准,入径完成率达到84.75%。我们充分发挥全市医疗行业标杆职能职责,全市31个市级质控中心挂靠我院,15人担任省级质控中心成员,2024年完成了各质控中心全覆盖督导检查并推动全市医疗质控中心体系建设,不断提升区域整体医疗质量。
二是加强护理建设,提升服务水平。大力推进精细化服务,提升护理质控管理水平。严格落实省、市卫健部门要求,实现优质护理服务全覆盖,全力构建“五个一流”的护理服务体系。秉持“以病人为中心”理念,加强护士队伍人才培养,优化护理流程,开展延伸服务,定期电话随访出院患者,帮扶下级医院并开展健康宣教。同时,加强护理质量监控,完善质控程序,提升专科护理水平与护士综合素质,打造护理品牌。通过开展职业道德教育、组织学习《护士条例》、完成护士注册等工作,确保护理人员资质合规。针对护理队伍年轻化,结合岗位工资管理方案,细化护士分层管理办法,激发工作积极性。
三是规范药事管理,促进合理用药。强化科室用药规范和监督,减少不合理使用,降低耐药菌风险。建立完善药物不良反应监测及上报体系,成功上报药品不良反应388例、化妆品不良反应81例。并组建专业团队依科学标准评价临床用药,将结果纳入绩效考核。共点评92960份病历及处方,每月反馈改进建议,完成2687人次用药会诊,提升了合理用药水平。积极贯彻落实药品集中采购制度,成功采购400余个品规集中采购药品(占全院用药金额37.00%)、70余个品规国家谈判药品(占全院用药金额7.00%),降低成本、减轻患者负担,保障药品质量与供应稳定。这一年,我们成功开启药物临床试验新篇章,助力医院提升科研实力。
4.聚人心、增福祉
一是坚持以人为本,提高职工福祉。在福利政策方面要抓紧落实,聚焦职工诉求,通过工休座谈会、谈心谈话和“暖心家”工会微信群,搭建沟通桥梁,解决职工困难。重点帮扶职工子女入园入学,对接7所市区内学校,助力169名职工子女解决入学入托难题。启用24小时“智慧工会驿站”,创新服务模式。要充分关注身心健康:发挥职工心理健康服务站优势,开展心理健康辅导,为职工提供倾诉、疏导平台。组织春秋游、疗养、讲座等活动,加强心理危机干预,培育良好心态。同时,应定期组织健康体检:完成1030名职工体检工作,了解职工身体状况,为职工健康提供保障,助力职工在医院发展中实现自身价值。
二是坚守安全底线,推进平安建设。深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述,积极学习、宣传和落实安全生产法律法规及政策,与各部门、科室签订《社会治安综合治理目标责任书》,全面落实安全生产十五条措施。要进一步强化防卫与纠纷化解,医院大力加强技防建设,安装609个视频监控摄像头,覆盖关键区域与危化品区,并在福慧院区入口引入智能安检机,公安民警坐镇警务室24小时值守,治安事件发生时民、协警能快速响应。面对可能引发群体事件的医疗纠纷,保卫科提前报备,公安及时介入,全力保障医患安全,全年未发生任何欺凌医护人员以及暴力伤医等违法犯罪事件。同时应该加强安全检查:医院主要领导与分管领导常态化组织对“一院三院区”重点部门进行安全生产督查、调度,发现问题即刻整改,对整改全过程跟踪问效,通过动态监管确保问题得到妥善解决,进一步筑牢医院安全根基,为医院的平稳运营和高质量发展营造稳定的安全环境。定期开展应急演练:主动与辖区公安机关、消防救援单位对接,全年完成多单位多部门参与的四次应急演练,提升应急处置能力。
5.抓机遇、促发展
一是将新发展理念贯穿医院发展的全过程,切实做好祥和院区(市传染病)的运营发展。丽江市传染病医院的建成,是落实云南省重大传染病救治能力提升工程和疾控机构核心能力提升工程计划的重要举措,也是市委、市政府加强公共卫生服务体系建设、适应丽江市经济社会协调发展的重要保障,更是满足人民群众就医需求,提高丽江人民群众健康水平和群众幸福感、获得感的重要需要。现在建成后的丽江市传染病医院是丽江市第一所配套齐全、专业化的传染病专科医院,将会大幅度提高丽江市应对公共突发卫生事件的能力,同时也进一步提升各类传染性疾病的救治能力。该医院建成后挂靠于医院运营,要按照平战结合模式持续加强运营管理,完善综合配套服务设施建设,确保该院区医疗服务开展过程的连续和安全,确保各项工作衔接有序无缝,尤其是要加强软件功能的作用发挥,为周边老百姓提供便捷、高效的医疗服务,切实把祥和院区建成一个有温度的新院区。
二是紧跟市委、市政府对医院的发展规划步伐,持续完善荣华院区运营管理,保障“一院三院区”总体高质量发展提质增效,为全世界来丽游客及区域内的老百姓建设一个具有高水平医疗服务能力的三级综合医院。
第二部分2024年度部门决算表
1.丽江市人民医院2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.丽江市人民医院2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费,《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
3.丽江市人民医院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费,故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市人民医院2024年度收入合计630,437,955.20元。其中:财政拨款收入123,145,455.52元,占总收入的19.53%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入498,821,858.86元(含教育收费0.00元),占总收入的79.12%;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入8,470,640.82元,占总收入的1.35%。
与上年相比,收入合计减少323,174,876.80元,下降33.89%。其中:财政拨款收入减少247,576,610.46元,下降66.78%;事业收入增加25,130,089.94元,增长5.31%;其他收入减少100,728,356.28元,下降92.24%。财政拨款收入减少主要原因是2023年度收到丽江市急危重症救治中心建设项目专项债券14,000.00万元确认为财政拨款收入,2023年度收到丽江市传染病医院建设资金20,240.00万元,但2024年无此类大额资金;事业收入较上年增加的主要原因是住院患者、门急诊患者均较上年度增加,2024年医院加强医疗质量管理等原因导致住院医疗收入、门急诊医疗收入增加;其他收入较上年减少的主要原因是2023年度丽江市古城区财政局拨付医院荣华院区建设项目专项债券10,000.00万元,但2024年无此类大额资金。
二、支出决算情况说明
丽江市人民医院2024年度支出合计790,741,148.60元。其中:基本支出247,304,098.59元,占总支出的31.27%;项目支出543,437,050.01元,占总支出的68.73%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
与上年相比,支出合计增加11,598,483.13元,增长1.49%。其中:基本支出减少278,787,298.30元,下降52.99%;项目支出增加290,385,781.43元,增长114.75%。无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:基本支出减少是由于2024年基本支出仅核算人员经费及退休人员公用经费,往年纳入基本支出的自有资金商品服务支出及资本性支出调整至项目支出核算;项目支出增加是由于将自有资金列支的商品服务支出、资本性支出纳入项目支出核算,同时推进急危重症中心、传染病医院等基建项目。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障丽江市人民医院机构正常运转的日常支出247,304,098.59元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出247,295,803.84元,占基本支出的99.99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8294.75元,占基本支出的0.01%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障丽江市人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出543,437,050.01元。其中:基本建设类项目支出126,394,107.15元。
1.自有经费特定目标类支出经费395,249,766.87元,主要用于医院的日常医疗活动的运行;
2.2023年第二批新增地方政府债务急危重症救治中心建设项目债券资金83,994,107.15元,主要用于支付急危重症救治中心建设项目的工程进度款;
3.传染病医院建设项目资金42,400,000.00元,主要用于支付丽江市传染病医院建设资产转让费;
4.医疗服务与保障能力提升中央财政结算补助资金5,373,887.18元,主要用于高原病诊治能力提升、国家级重点专科建设项目的各项支出;
5.住院医师规范化培训基地临床技能中心建设专项资金3,097,722.00元,主要用于住院医师规范化培训基地临床技能中心建设的医疗设备、医疗器械等各项费用;
6.丽江市人民医院智慧服务能力提升项目补助资金2,974,170.00元,主要用于智慧服务能力提升的软件部分及硬件部分款项。
7.2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央预算补助资金2,397,800.00元,主要用于购买神经内镜及监护病区ICU吊桥;
8.2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央财政补助资金1,950,000.00元,主要用于高原病救治能力提升医疗设备的采购;
9.2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金1,267,100.00元,主要用于发放2021级11名全科住培学员、2022级19名全科住培学员及2023级20名全科住培学员住培培训费、骨干师资培训的费用。
10.2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金885,071.25元,主要用于发放2022级19名全科住培学员、2023级20名全科住培学员及2024级25名全科住培学员住培培训费,骨干师资培训的费用。
11.丽江市人民医院荣华院区建设项目2023年省预算内前期工作经费773,154.09元,主要用于荣华院区建设勘察服务费、设计服务费、审核服务费、编制费等。
12.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金530,000.00元,主要用于发放2021级11名全科住培学员、2022级19名全科住培学员、2023级20名全科住培学员及2024级25名全科住培学员住培培训费。
13.丽江市人民医院120急救中心补助资金468,533.85元,主要用于支付120救护车运行维护费;
14.2024年卫生健康事业发展三年行动计划(第二批)资金280,375.90元,主要用于医院医护人员外出学习及进修的相关费用;
15.2023年度省级人才发展专项资金152,500.00,主要用于设备购置、人员进修学习的费用;
16.丽江市卫生健康委员会关于下达健康云南考核以奖代补资金132,512.00元,主要用于市级医疗质量控制中心开展工作的各项费用;
17.2024年重大传染病中央补助资金127,234.92元,主要用于开展重点传染病监测、疾控监测、艾滋病防治工作的培训费、差旅费、专家劳务费、医疗器械款、医疗设备款及督导服药补助等;
18.“兴丽英才支持计划”相关经费126,078.00元,主要用于名医及青年人才项目的各项相关支出;
19.2023年重大传染病防控结算经费107,692.46元,主要用于开展艾滋病防治工作医疗设备款、专用材料款及督导服药补助等;
20.医疗卫生人才三年培养计划2024年专项资金医疗卫生机构科室主任(骨干)医师培训经费105,730.00元,主要用于举办2024年医疗卫生机构科室主任(骨干)医师培训的各项费用;
21.丽江市人民医院乡村医生执业(助理)转化培训补助资金100,100.00元,主要用于举办乡村医生执业(助理)转化培训的各项费用;
22.丽江市人民医院李锦琼科研项目经费100,000.00元,主要用于李锦琼科研项目实验检验费;
23.2023年卫生健康事业发展省对下专项结算补助资金95,000.00元,主要用于发放2021级11名全科住培学员、2022级19名全科住培学员、2023级20名全科住培学员及2024级25名全科住培学员住培培训费。
24.2023年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政结算补助资金94,600.00元主要用于全科专业省级师资培训、国家级全科专业住院医师规范化培训差旅费;
25.2020年重大传染病防控中央财政补助资金91,449.00元,主要用于医疗设备购置及外出学习差旅费;
26.2022年重大传染病防控经费结算资金82,848.16元,主要用于开展艾滋病防治、流感监测、新冠等重点疾病监测工作医疗设备款、专用材料款、差旅费等;
27.2023年重大传染病防控中央补助资金80,446.02元,主要用于艾滋病防治、流感监测、新冠等重点疾病监测工作医疗设备款、专用材料款、差旅费等;
28.丽江市“银发”人才工程“银发”医生项目工作经费60,917.00元,主要用于银发医生的差旅费、劳务费;
29.丽江市人民医院救治丽江市范围内青少年儿童先天性心脏病活动相关经费54,336.39元,主要用于先天性心脏病患儿的医疗救治费用;
30.2020年危重孕产妇及危重儿童抢救省级补助资金50,552.82元,主要用于危重孕产妇及儿童的抢救医药费;
31.华坪女子高级中学教师医疗保障经费50,000.00元,主要用于对华坪女子高级中学教师的体检费用;
32.丽江市2020年市级防治艾滋病专项经费43,000.00元,主要用于开展艾滋病防治工作的医疗设备购置;
33.医疗卫生人才三年培养计划2024年专项资金县级以上医疗卫生机构书记和院长能力提升培训经费40,057.00元,主要用于举办2024年县级以上医疗卫生机构书记和院长能力提升培训的各项费用;
34.2020年中医医师支援农村卫生工程补助资金24,000.00,主要用于发放支援县级医院人员的绩效工资;
35.丽江市人民医院2024年度市级科技计划项目(第一批)经费18,464.16元,主要用于市级科技计划项目的各项支出;
36.先心病救助项目补助资金18,395.70元,主要用于先天性心脏病患儿的医疗救治费用;
37.丽江市中青年学术和技术带头人后备人才2024年度培养经费15,800.00元,主要用于论文的发表费用;
38.2023年卫生健康事业发展省对下专项资金8,710.00元,主要用于开展先心病筛查工作的差旅费;
39.医疗卫生人才三年培养计划2024年专项资金基层老中医药专家传承工作室建设经费5,937.41元,主要用于工作室人员外出学习差旅费;
40.2024年重大公共卫生服务结算补助资金5,000.00元,主要用于结核病防治项目专家指导工作劳务费;
41.丽江市人民医院2024年退休干部党组织相关工作经费4,000.00元,主要用于为退休党支部党员购买相关书籍。
42.人才工作专项经费0.68元,和自有资金一同使用,主要用于支出人才专项的各项费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市人民医院2024年度一般公共预算财政拨款支出123,372,853.72元,占本年支出合计的15.60%。与上年相比减少107,507,483.73元,下降46.56%,完成年初预算的12156.16%。主要原因是2023年有大额专项债券资金纳入一般公共预算中核算,导致拉高同期基数。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出132,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%,年初无此项预算。主要用于2024年度省级人才发展专项资金;造成预决算差异的主要原因是财政2024年预算批复中未批复。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育支出(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,988,191.53元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,年初无此项预算。主要用于退休人员医疗费、退休人员大病保险、退休人员公用经费、离退休干部春节慰问经费652,419.24元,退休人员职业年金记实部分33,454.37元,传染病医院人员养老保险936,373.92,退休人员死亡抚恤365,944.00元;造成预决算差异的主要原因是财政2024年预算批复中未批复。
9.卫生健康(类)支出117,411,642.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.17%,完成年初预算的11568.79%。主要用于综合医院59,500,339.15元,包括在职人员工资补助、新冠过渡期医务人员补助、120急救中心补助等;传染病医院52,042,312.65,包括传染病医院人员工资、丽江市传染病医院建设项目资金;其他公立医院支出2,397,800.68元,主要为2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央预算补助资金,用于医疗设备的购置;其他卫生健康支出2,326,824.07元,主要用于住培学员住培培训费;重大公共卫生服务532,670.56元,用于重大传染病防控及公共卫生服务项目的费用;事业单位医疗365,997.17元、公务员医疗补助211,288.23元、其他行政事业单位医疗10,409.68元,用于传染病医院人员社会保障费;中医(民族医)药专项24,000.00元,用于发放支援县级医院人员的绩效工资。造成预决算差异的主要原因是2024年年初一般公共预算财政拨款预算仅批复1,014,900.00元,主要用于退休人员公用经费、退休人员医疗费及退休人员大病保险支出。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出2,974,170.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%,年初无此项预算。主要用于我院智慧服务能力提升项目;造成预决算差异的主要原因是财政2024年预算批复中未批复。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出866,850.00,占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%,年初无此项预算。主要用于传染病医院人员住房公积金及住房补贴;造成预决算差异的主要原因是财政2024年预算批复中未批复。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是上年及今年都无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变动的主要原因是上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市人民医院属事业单位,2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,丽江市人民医院资产总额1,278,542,326.29元,其中,流动资产440,314,203.15元,固定资产375,714,401.98元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程436,704,691.77元,无形资产19,222,131.38元(净值),其他资产6,586,898.01元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加103,551,864.84元,其中流动资产减少99737977.68元,固定资产增加9,649,535.17元(净值),在建工程增加195473688.03元,无形资产减少1226605.34元(净值),其他资产减少606775.34(净值)。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值432,095.00元;报废报损资产92项,账面原值3,280,380.00元,实现资产处置收入16,585.71元;出租房屋1,463.81平方米,账面原值1,769,042.33元,实现资产使用收入2,236,958.64元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额46,140.00元,其中:政府采购货物支出46,140.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,140.00元,其中:授予小微企业合同金额46,140.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
根据上级部门关于2024年度部门决算公开的工作要求,我单位在编制2024年度部门决算项目支出情况说明过程中发现:部门决算列示的项目支出金额(543,437,050.01元)与项目支出绩效自评表反映的项目执行数金额(61,505,735.79元)存在差异,差额为481,931,314.22元(正差额482,568,994.22元,负差额637,680元)。现将差异形成的具体原因说明如下:
1.自有资金项目未纳入绩效自评统计范围
我院2024年度自有经费特定目标类支出经费、自有资金采购项目专项资金合计395,249,766.87元。因绩效自评体系仅对财政安排资金进行统计核算,该部分资金未纳入项目支出绩效自评执行数统计,导致部门决算项目支出金额与绩效自评执行数产生差异。
2.2023年度专项债券资金未纳入2024年绩效自评
2023年第二批新增地方政府债务丽江市急危重症救治中心建设项目债券资金83,994,107.15元,已于2023年度从财政零余额账户划转至专债资金专用账户并投入使用,故2024年绩效自评未纳入该笔资金,形成金额差异。
3.部分财政专项资金未被绩效自评数据提取
住院医师规范化培训基地临床技能中心建设专项资金3,097,722.00元,因财政部门在统一提取2024年度绩效自评数据时,未将该项目纳入提取范围,导致该笔财政专项资金未体现在2024年度项目支出绩效自评执行数中,造成两者金额不一致。
4.以前年度财政存量资金未纳入2024年绩效自评
以下资金为我院启用财政零余额账户前,留存于自有资金账户的财政存量资金,按照绩效自评“按年度统计当期支出”的要求,未纳入2024年项目支出绩效自评统计范围,具体包括:
(1)2020年重大传染病防控中央财政补助资金91,449.00元;
(2)2020年危重孕产妇及危重儿童抢救省级补助资金50,552.82元;
(3)丽江市2020年市级防治艾滋病专项经费43,000.00元;
(4)2020年中医医师支援农村卫生工程补助资金24,000.00元;
(5)先心病救助项目补助资金18,395.70元;
(6)人才工作专项经费0.68元。
5.账务处理归类差异导致统计口径不同
部分项目资金中用于发放个人补贴、绩效或工资的款项,归入“基本支出”核算;而绩效自评按项目整体资金口径统计为“项目支出”,导致两者金额产生差异,具体明细如下:
(1)“兴丽英才支持计划”相关经费194,078.00元:其中68,000.00元用于发放特殊生活补贴(归入基本支出),126,078.00元用于名医及青年人才项目运营(归入项目支出),差异金额68,000.00元;
(2)2024年度省级人才专项资金132,000.00元:全额用于发放特殊生活补贴(归入基本支出),差异金额132,000.00元;
(3)2024年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训)中央财政补助资金909,071.25元:其中24,000.00元用于发放支援县级医院人员绩效工资(归入基本支出),差异金额24,000.00元;
(4)丽江市纪委监委留置场所医疗保障工作人员经费财政补助资金400,000.00元:全额用于发放工作人员工资(归入基本支出),差异金额400,000.00元;
(5)丽江市人民医院2024年退休干部党组织相关工作经费17,680.00元:其中13,680.00元用于发放退休党组织负责人2024年工作补贴(归入基本支出),差异金额13,680.00元。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿和国有资源(资产)有偿使用。
财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入:指除“财政拨款收入”“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
年初结转和结余:指单位按有关规定结转到本年度继续使用的资金。
项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53070001336100101111
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