丽江市中医医院2024年度部门决算
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丽江市中医医院2024年度部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分单位概况
一、主要职责
1.贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能,注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。
2.为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和部分公共卫生服务。
3.遵循中医药人才成长规律,承担院校教育、毕业后教育和继续教育的职责,积极开展中医药师承教育,实施高年资中医医师带徒制度,不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4.开展临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。
二、单位基本情况
(一)机构设置情况
我单位共设置24个内设机构,包括:老年病科、风湿病科、骨伤普外科、肛肠皮肤科、针灸科、推拿康复科、急诊科、儿科、妇科、治未病科、内一科、门诊部、药学部、行政办公室、党群办公室、财务部、信息科、病案室、后勤科、检验科、影像科、麻醉科、医务部、护理部。
我单位为基层预算单位,无下属单位。
(二)决算单位构成
丽江市中医医院作为丽江市卫生健康委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
(三)单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员78人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员78人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员81人。包括财政拨款开支经费的人员81人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
1.持续推进医院运营发展。新开设老年病科、针灸科、肛肠皮肤科3个住院科室,目前共运行6个住院科室,新增设儿科、治未病门诊。新建4个市级重点专科、2个市级质控中心、2个省级名老中医药专家工作站、2个市级名老中医药工作站,医院诊疗服务能力持续提升。
2.持续加强队伍建设。我单位现有职工159人,其中硕士研究生21名,其余均为大学本科学历。一是配齐配强班子。年内增配副院长1名、党总支委员2名,优化了班子结构。二是持续强化人才培养。派出12名专业技术人员到省内外重点三甲医院进修学习,对已经具有专业技术资格的人员按医院科室要求对其专业方向进行专科骨干人才培养。成功申报省级科研项目1项、市级科研项目2项。三是持续加大专家工作站建设。完成邰仙桃等13名知名中医专家、刘维等5名“银发人才”专家工作站签约建设工作,每月开展义诊、带教查房、科室建设等工作,让人民群众在家门口享受到优秀专家服务。
3.持续做好中医药服务推广。一是深入开展义诊活动。举行中医中药中国行-云南省中医药健康文化推进行动暨名老中医走基层惠民义诊·丽江站活动2次,总计服务1000余人次;开展专家工作站义诊活动18次,总计服务患者2000余人次。二是持续开展巡回医疗。依托骨干医师团队组建巡回医疗队到宁蒗彝族自治县、玉龙纳西族自治县全域开展基层巡诊义诊及业务指导。到各社区开展义诊服务活动6次,总计服务患者600余人次,不断提升市中医医院的影响力、知晓率。三是强化中医文化宣传。组织开展全市中医药适宜技术推广县级师资临床实践培训。在市区学校开展中医药科普文化知识进校园宣讲活动3场。四是积极探索中医药服务旅游新模式。组建中医药及民族医药服务团队赴玉龙雪山、大研古城完成“十·一黄金周”中医药服务旅游暖心活动,免费为游客提供中医传统理疗、健康咨询、保健养生饮品及民族医药文创产品等服务,助推丽江旅游创新发展。完成中医药服务中国户外运动产业大会丽江分会场保障服务。
4.完成院区绿化美化及文化宣传公益项目。在市委、市政府的关心支持下,得到云南省杨善洲基金会的爱心援助,实施了杨善洲基金会纪念林种植项目(绿化景观工程建设项目)、配套设施、中医药科普展示和中医药文化景观建设项目,共种植丽江本土特有中草药乔灌类1640棵、地被苗木317259株,共104个品种,完成了院内文化景观及丽江民族医药展示长廊,投资约3,850,000.00元,资金全部由云南省杨善洲基金会、社会各界爱心企业、爱心人士捐赠。目前,涉及的基础设施项目已全部完成,正有序推进相关验收工作。
第二部分2024年度部门决算表
1.丽江市中医医院2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.丽江市中医医院2024年度无国有资本经营预算财政收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
丽江市中医医院2024年度收入合计45,842,550.46元。其中:财政拨款收入26,801,021.67元,占总收入的58.46%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1,000,690.00元,占总收入的2.18%。
与上年相比,收入合计减少15,566,052.00元,下降25.35%。其中:财政拨款收入减少31,842,528.56元,下降54.30%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加15,277,515.07元,增长552.87%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加998,961.49元,增长57,793.21%。主要原因是2023年医院有3,0000000.00元专债资金,2024年无专债资金,导致财政拨款收入减少;2023年医院到下半年才开设住院部,2024年医院运营情况逐渐步入正轨,故事业收入增幅较大;2024年医院增加捐赠收入1000000.00元,为医院绿化项目收入,导致其他收入增幅较大。
二、支出决算情况说明
丽江市中医医院2024年度支出合计37,099,504.79元。其中:基本支出27,349,189.81元,占总支出的73.72%;项目支出9,750,314.98元,占总支出的26.28%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计减少23,666,642.72元,下降38.95%。其中:基本支出增加13,413,383.86元,增长96.25%;项目支出减少37,080,026.58元,下降79.18%;缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是2024年医院运营步入正轨,导致人员经费和公用经费等支出都增加;2023年度医院建设项目较多,资本性支出(基本建设)资金较多,2024年无资本性支出(基本建设),导致项目支出下降明显。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障丽江市中医医院正常运转的日常支出27,349,189.81元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,687,516.64元,占基本支出的61.02%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,661,673.17元,占基本支出的38.98%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障丽江市中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出9,750,314.98元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1、丽财教〔2024〕72号文件下达2024年(第一批)市级科技计划项目资金10,998.05元,主要用于医院科研项目办公费、差旅费和委托业务费等支出。
2、丽财预〔2024〕10号文件下达2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业发展与传承部分)结算补助资金387,360.00元,主要用于医院专用设备购置。
3、丽财社〔2024〕192号文件下达2024年第二批医疗卫生事业高质量发展云南省“三年行动计划”资金140,621.83元,主要用于医疗卫生事业高质量发展云南省“三年行动计划”差旅费、培训费支出。
4、丽财预〔2024〕10号文件下达丽江市中医医院2024年中医药传承创新发展资金150,000.00元,主要用于医院中医药传承创新发展相关办公费、培训费支出。
5、丽财行〔2024〕111号文件下达丽江市“银发”人才工程“银发”医生项目工作经费资金40,103.00元,主要用于医院引进“银发”人才的差旅费、劳务费支出。
6、丽财社〔2024〕41号文件下达医疗服务与保障能力提升(中国医药事业传承与发展部分)资金1,244,597.60元,主要用于医院人才培养培训费、专用设备购置支出。
7、丽财行〔2024〕111号文件下达“兴丽英才支持计划”名医专项资金17,513.00元,主要用于医院名医差旅费和特殊生活补助支出。
8、丽财社〔2024〕126号文件下达2024年第一批云南省“三年行动计划”专项补助基层卫生乡村医生执业(助理)医师转化培训培训费资金46,964.00元,主要用于医院开展基层卫生乡村医生执业(助理)医师转化培训相关费用。
9、丽财行〔2024〕111号文件下达医疗卫生人才三年培养计划2024年基层名老中医药专家传承工作室资金30,359.00元,主要用于医院办公设备购置支出和专用设备购置支出。
10、丽财预〔2024〕10号文件下达丽江市中医医院健康云南行动资本性支出资金238,028.00元,主要用于医院专用设备购置支出。
11、丽财预〔2024〕10号文件下达丽江市中医医院建设项目资金2,000,000.00元,主要用于医院支付基本建设项目资金。
12、丽财社〔2024〕102号文件下达丽江市中医医院运营补助资金5,255,000.00元,主要用于医院日常办公费、水电费、专用材料费支出和医院专用设备购置支出。
13、丽财社〔2023〕30号文件下达第五批师带徒项目卫生健康事业发展资金50,000.00元,主要用于医院办公设备购置支出。
14、丽财行〔2024〕111号文件下达“兴丽英才支持计划”青年人才资金16,000.00元,主要用于医院青年人才办公费、特殊生活补贴和专用设备购置支出。
15、丽财社〔2023〕30号文件下达第五批师带徒项目资金3,768.00元,主要用于培训费支出。
16、丽财社〔2024〕152号文件下达2024年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金8,600.00元,主要用于应急装备购置支出。
17、丽财行〔2024〕111号文件下达丽江市中医医院专家工作站2024年工作经费110,402.50元,主要用于建设专家工作站差旅费、劳务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
丽江市中医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出26,801,021.67元,占本年支出合计的72.24%。与上年减少1,842,528.56元,下降7.38%,完成年初预算的100.00%。主要原因是2023年度医院建设项目较多,资本性支出(基本建设)资金较多,2024年无资本性支出(基本建设),导致财政拨款支出下降明显。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
6.科学技术(类)支出10,998.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此预算。造成预决算差异的主要原因是科技项目立项后才予拨付项目款,年初未做预算,导致预决算存在差异。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
8.社会保障和就业(类)支出1,165,221.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%,完成年初预算的101.78%。主要用于缴纳单位养老保险。造成预决算差异的主要原因是,2024年有新入职人员,导致社会保障和就业(类)支出增加。
9.卫生健康(类)支出24,566,478.82元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.66%,完成年初预算的296.05%。主要用于:工资福利、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等及日常办公费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年社保基数上调,基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出增加。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。
19.住房保障(类)支出1,058,323.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的97.87%。主要用于购房补贴支出75,388.20元;住房公积金支出982,935.00元。造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时,依据2023年基数及预设缴存比例自动生成预算。但在全年实际执行过程中,受人员变动、缴存基数调整等因素影响,实际缴存金额低于系统年初预算额度,导致预算与执行产生偏差。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,600.00元,决算为5,400.00元,完成年初预算的25.00%;支出决算较上年增加1,425.00元,增长35.85%。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为21,600.00元,决算为5,400.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的25.00%
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加1,425.00元,增长35.85%;具体是国内接待费支出决算5,400.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,425.00元,增长35.85%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加,0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,600.00元,支出决算为5,400.00元,完成年初预算的25.00%,支出决算较上年增加1,425.00元,增长35.85%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为21,600.00元,决算为5,400.00元,完成年初预算的25.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行关于厉行节约的有关要求,严格控制公务接待次数及人数,公务接待支出较年初预算大大缩减。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加1,425.00元,增长35.85%;具体是国内接待费支出决算5,400.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加1,425.00元,增长35.85%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加,0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年专家工作站建站较多,接待批次及接待人数都增长,导致接待费较上年有所增长。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次43人(其中:外事接待人次0人)。主要用于:开展邰先桃专家工作站授牌仪式时发生的1批次包含接待人员共计6人次的接待支出;开展彭江云、范源、李帆冰专家工作站授牌仪式时发生的1批次包含接待人员共计9人次的接待支出;云南省中医老年病质量控制中心到我院开展中医老年病质控检查1批次包含接待人员共计3人次的接待支出;杨善洲绿化基金会到我院开展“绿美丽江2024年丽江市中医医院杨善洲纪念林种植活动”捐赠签约大会1批次包含接待人员共计25人次的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
丽江市中医医院属事业单位,2024年机关运行经费支出0.00元,与上年对比增加0.00元,增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2024年末,丽江市中医医院资产总额304,323,622.43元,其中,流动资产17,812,892.48元,固定资产284,009,800.04元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程2,159,115.00元,无形资产39,966.95元(净值),其他资产301,847.96元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加15,236,733.44元,其中固定资产增加27,523,042.71元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,单位政府采购支出总额2,905,983.84元,其中:政府采购货物支出1,759,984.60元;政府采购工程支出1,145,999.24元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。部门决算项目支出金额9,750,314.98元与项目支出绩效自评表中项目执行数金额23,125,923.34元存在13,375,608.36元的差异,存在差异的原因为:2024年度财政下达丽江市中医医院建设项目2024年补助资金,预算金额为13,375,608.36元,为其他政府性基金债务还本支出,年度实际预算执行数为13,375,608.36元。因该资金为财政安排的医院建设项目化债资金,按要求未在预算会计中进行核算,导致部门决算填报的项目支出金额与项目绩效表填报的全年执行数产生13,375,608.36元差异。
五、其他重要事项情况说明
丽江市中医医院无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53070001336100801111
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