丽江市土地收购储备中心2025年预算公开
监督索引号53070003200600200000
丽江市土地收购储备中心2025年预算公开目录
第一部分丽江市土地收购储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丽江市土地收购储备中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
丽江市土地收购储备中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.依据土地利用总体规划、土地利用年度计划、城市总体规划及产业结构调整的要求,编制土地收购储备计划,报市国土局批准后实施。
2.负责对土地征用、收购中的协议洽谈、费用测算、征用和收购方案的拟定等事务性工作。
3.依法对违法用地和荒芜闲置、土地使用权期满、旧城改造、企业改制等国有土地进行收回、收购和置换工作,负责对市人民政府指令性收购地块的收购和储备工作。
4.负责对收购、储备土地地上建筑物、附着物的拆迁、平整等前期开发工作。
5.依法向社会公布收购、储备信息,搞好综合统计、财务收支,并定期向市土地收购储备委员会报告运作情况;
6.做好已收购、储备土地的供应工作;
(二)机构设置情况
我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、征地事务部、土地交易事务部、财务室、测绘队。
我单位无下属单位。
(三)重点工作概述
1.2025年我中心计划完成土地征转报批2个批次,总面积约400亩。
2.2025年我中心计划完成土地招拍挂出让9宗,总面积为609亩,土地出让金收入约2700000000.00元。完成丽江市人民医院荣华分院86.87亩土地的划拨手续。
3.2025年争取完成祥和片区土地结算工作。
4.2025年完成丽江文投公司和丽江华侨城公司用地权属范围内拟建医院用地86.87亩土地的收回工作。
5.2025年完成与云南省丽江监狱关于荣华片区B-3地块《国有农用地征收补偿协议》的签订。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制11人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有12人,其中:财政全额保障12人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2024370.67元,其中:一般公共预算2024370.67元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
较上年增加6170.67元,增长0.31%,主要原因是2025年一般公共预算收入中社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出都有所增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2024370.67元,其中:本年收入2024370.67元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2024370.67元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
较上年增加6170.67元,增长0.31%,主要原因是2025年一般公共预算收入中社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出都有所增加。
四、预算单位支出情况
2025年我部门预算总支出2024370.67元。财政拨款安排支出2024370.67元,其中:基本支出2024370.67元,与上年对比增加6170.67元,增长0.31%,主要原因是2025年一般公共预算收入中社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出都有所增加。项目支出0.00元,与上年对比减少0.00元,下降0.00%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14640.00元,主要用于退休人员公用经费、医疗保险和大病保险单位部分支出;
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出215600.00元,主要用于在职人员养老保险支出;
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6610.67元,主要用于机关事业职工遗属生活补助支出;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗76400.00元,主要用于在职人员事业单位基本医疗保险;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42400.00元,主要用于在职人员公务员医疗补助;
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7420.00元,主要用于在职人员大病保险、工伤保险;
自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行1463700.00元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、一般公用经费、福利费等基本支出;
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金197600.00元,主要用于在职人员住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
丽江市土地收购储备中心2025年部门预算不涉及此项内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
丽江市土地收购储备中心2025年部门预算不涉及此项内容。
(三)经济社会事业发展事项
丽江市土地收购储备中心2025年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额25000.00元,其中:政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算5000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市土地收购储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33600.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
丽江市土地收购储备中心2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无增减变动。
(二)公务接待费
丽江市土地收购储备中心2025年公务接待费预算为3600.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为6次,共计接待36人次。
与上年对比无增减变动。
(三)公务用车购置及运行维护费
丽江市土地收购储备中心2025年公务用车购置及运行维护费为30000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费30000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
丽江市土地收购储备中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门预算是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
2.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
3.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市土地收购储备中心属于全额拨款事业单位,2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无增减变动。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,丽江市土地收购储备中心资产总额21943.58元,其中,流动资产9671.20元,固定资产12272.38元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少29756.42元,其中固定资产减少29727.62元;流动资产减少28.80元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53070003200600200111
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