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丽江泸沽湖管理局2025年预算公开目录

第一部分丽江泸沽湖管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丽江泸沽湖管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

丽江泸沽湖管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.负责景区旅游管理、规划建设、环境保护、项目建设的组织管理及监管服务、公共信息发布,协调并配合宁蒗彝族自治县委、县政府做好景区的资源、旅游、环境、经济、治安等综合管理工作。

2.负责国家级风景名胜区管理工作。

3.承担泸沽湖流域法定范围内的有关监管执法职责。

4.负责制定景区内的有关管理办法并组织实施。

5.依法承担景区的规划、管理和保护等相关工作。

6.负责景区的总体规划和详细规划的编制、解释、实施和监督检查。

7.负责与相关部门共同实施辖区自然生态、旅游文化资源的调查登记、保护开发和利用管理。

8.牵头实施景区环境保护规划的编制及落实,辖区生态环境的保护治理,负责对辖区内从事影响生态和景观的活动的审核,以及活动现场的监督检查。

9.负责景区内公共基础设施建设,对投资经营单位和个人实行有偿服务。

10.负责景区规划建设方案选址的初审工作,《风景名胜区建设项目选址意见书》资料收集上报服务及项目建设活动监督检查。

11.负责景区旅游管理工作,建立健全景区旅游服务体系和旅游安全应急处理体系,监督管理旅游服务质量,审批旅游服务项目,核发《风景名胜区准营证》。

12.依据云南省人民政府批准实施的《丽江泸沽湖国家级风景名胜区保护管理综合行政执法工作方案》,在泸沽湖风景名胜区开展相对集中行政处罚和综合行政执法工作。

13.协助宁蒗彝族自治县委、县政府,永宁镇党委、县政府开展景区居民生产生活、脱贫帮扶、社会治安等管理工作。

14.负责协调滇川两省各级有关部门推进共同保护治理,协调处理跨界纠纷及损害赔偿,配合落实滇川各级联席会议、联合巡查督察、联动保护治理等工作。

15.完成市委和市政府交办的其他任务。

16.有关职责分工。

(1)丽江泸沽湖管理局在对外开展综合行政执法工作时,可以使用丽江泸沽湖国家级风景名胜区保护管理综合行政执法局的名义和印章。

(2)协调、督促、配合丽江市、宁蒗彝族自治县相关部门做好丽江泸沽湖、泸沽湖省级自然保护区保护管理工作。

(3)协助景区公安派出所做好景区及社区日常治安管理工作。

(4)其余管理体制机制未尽权限划分事项,按照《中共丽江市委办公室丽江市人民政府办公室关于印发〈调整优化泸沽湖程海管理体制机制的方案〉的通知》(丽办通〔2018〕30号)、《丽江市机构编制委员会关于调整泸沽湖管理体制机制有关事项的通知》(丽机编〔2018〕8号)和《中共丽江市委机构编制委员会关于进一步加强泸沽湖保护管理有关事项的通知》(丽编〔2019〕9号)规定执行

(二)机构设置情况

我部门共设置8个内设机构,包括:办公室、财务科、规划建设科、资源保护管理科(滇川合作科)、旅游管理科(应急管理科)、政策法规科(行政审批科)、党工委办公室、综合行政执法局。

所属事业单位1个,为泸沽湖综合服务中心。

(三)重点工作概述

1.深入推进全面从严治党。加强理论武装,深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神,加强以案示警、以案促改,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”上争当表率,在湖泊保护治理、景区旅游高质量发展上发挥更大作用。加强意识形态工作,建立高效应急处置指挥体系,提升对负面舆情处置和安全应急处置能力。

2.持续推进景区旅游高质量发展。加快旅游基础设施改善,提升沿湖生态停车场、旅游厕所、环湖公路、游客服务中心等配套基础设施,科学统筹布局沿湖村落旅游业态;有针对性组织开展旅游服务培训,提升服务水平;加强旅游市场秩序整治,不断净化景区旅游市场;培植精品业态,完善文旅产品供应体系;积极推动国家5A级景区创建各项工作任务实施。

3.全力加快各项重点项目建设。深化“控湖转坝”战略形成,推动G663宁蒗至永宁段落地建设、提升摩梭特色小镇二期英迪格、希尔顿欢朋、中旅半山酒店的配套服务建设,启动摩梭宫演艺中心、美食风情街项目建设,按规划进度持续推动永宁摩梭古镇、永宁农旅小镇项目;加快里格摩梭民居示范建设项目,完成里格村业态置换;加快永宁镇乡村振兴示范园建设竹地民族特色村改造、永宁镇人居环境提升等重点项目建设进度。

4.依法依规抓好湖泊保护治理。围绕水资源、水环境、水生态改善“三位一体”核心目标,持续加大沿湖红线内流转土地的保护性生态修复,同时加大湖岸沿线构筑物建设管控;严抓流域内污水、生活垃圾全收集、全处理;加快《云南省泸沽湖保护条例》实施细则出台,加快推进综合执法改革,加大执法巡查监管;严格执行“五级”湖长制,全面落实《川滇两省共同保护治理泸沽湖“1+3方案”》,统筹开展好联席会议、草海疏浚、巡湖执法、封湖禁渔等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中:财政全额供给单位2个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制61人,其中:行政编制31人,工勤人员编制0人,事业编制30人。在职实有46人,其中:财政全额保障46人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21025500.00元,其中:一般公共预算21025500.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比减少15965100.00元,下降43.16%,主要原因是2025年污水垃圾处理环卫费、泸沽湖景区保护规划缺口资金及沿湖生态搬迁与生态建设融资管理费用等项目经费预算有所减少,导致收入减少。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入21025500.00元,其中:本年收入21025500.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21025500.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少15965100.00元,下降43.16%,主要原因是2025年污水垃圾处理环卫费、泸沽湖景区保护规划缺口资金及沿湖生态搬迁与生态建设融资管理费用等项目经费预算有所减少,导致收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21025500.00元。财政拨款安排支出21025500.00元,其中:基本支出9315500.00元,与上年对比增加576800.00元,增长6.60%,主要原因是2025年调整增加工资标准,导致社会保障和就业支出、行政单位医疗支出、住房保障支出等有所增加;项目支出11710000.00元,与上年对比减少16541900.00元,下降58.55%,主要原因是2025年污水垃圾处理环卫费、泸沽湖景区保护规划缺口资金及沿湖生态搬迁与生态建设融资管理费用等项目经费预算有所减少,导致项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17040.00元,主要用于在职人员单位养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出853400.00元,主要用于在职人员单位养老保险缴费支出;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157500.00元,主要用于单位人员基本医疗保险缴费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗133600.00元,主要用于事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险、工伤保险、生育保险等单位缴费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助171100.00元,主要用于事业单位在职人员公务员医疗补助单位缴费;

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21860.00元,主要用于在职人员和公务员医疗补助单位缴费;

节能环保支出-污染防治-水体3000000.00元,主要用于泸沽湖水生态退化诊断与保护修复项目;

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行877200.00元,主要用于在职人员办公运行等经费支出;

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理10213500.00元,主要用于在职人员基本工资、医疗费补助、办公费、基础设施建设、劳务费;

农林水支出-水利-其他水利支出4810000.00元,主要用于泸沽湖女儿国镇供水工程二期PPP项目政府可缺补助资金;

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金770300.00元,主要用于缴存行政事业人员单位部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

丽江泸沽湖管理局2025年部门预算不涉及此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

丽江泸沽湖管理局2025年部门预算不涉及此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

丽江泸沽湖管理局2025年部门预算不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额1122000.00元,其中:政府采购货物预算122000.00元、政府采购服务预算1000000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江泸沽湖管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98400.00元,较上年减少1200.00元,下降1.20%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

丽江泸沽湖管理局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变动。

(二)公务接待费

丽江泸沽湖管理局2025年公务接待费预算为18400.00元,较上年减少1200.00元,下降6.12%,国内公务接待批次为11次,共计接待75人次。

与上年对比减少的主要原因是2025年我单位在职人员减少3人,按标准400.00元/人计算,导致公务接待费减少1200.00元。

(三)公务用车购置及运行维护费

丽江泸沽湖管理局2025年公务用车购置及运行维护费为80000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费80000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)泸沽湖水生态退化诊断与保护修复项目资金3000000.00元

1.形成泸沽湖水生态系统高分辨率历史演化数据库1套,涵盖温度、氧化环境、水质、水生生物等多要素;

2.结合国家长江水生态考核工作,形成个性化的泸沽湖水生态基准与评价标准建议值1套;

3.形成泸沽湖长时序水生态退化诊断与保护修复技术研究报告1份;

4.编制泸沽湖水生态系统评价考核指标与管理相关建议1—3份;向国办或中办提交泸沽湖水生态保护修复相关政策建议1—2份;

5.论文、专利与人才培养:发表高水平研究论文不低于3篇;申报知识产权不低于2项;培养博士或博士后人员不少于3人次。

本项目的实施,可为云南九大高原湖泊泸沽湖的保护修复与水生态考核打好基础,为在全国推广提供借鉴,对推动由水污染防治为主向水资源、水环境、水生态系统治理转变的重大制度变革,加快构建现代环境治理体系,具有重要意义。

(二)生态修复项目养护资金1800000.00元

推进泸沽湖生态修复项目实施,通过在景区内开展绿化修复和补充种植,恢复泸沽湖景区生态,缓解生态问题,实现生态结构进一步优化,有效改善生态系统质量。

(三)泸沽湖景区综合执法方面1000000.00元。

为加强景区旅游管理、规划建设、环境保护、项目建设的组织管理及监管服务、公共信息发布,协调并配合宁蒗彝族自治县委、县政府做好景区的资源、旅游、环境、经济、治安等综合管理工作;承担泸沽湖流域法定范围内的有关监管执法职责;协助景区公安派出所做好景区及社区日常治安管理工作等。根据单位职能职责,承担泸沽湖景区日常管理,解决景区执法人员不足的现状,通过政府采购执法辅助人员服务的方式参与景区相关各项管理工作。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江泸沽湖管理局2025年机关运行经费安排1493100.00元,与上年对比增加838800.00元,增长128.20%,主要原因是2025年部门预算人员经费标准提高,导致机关运行经费增加。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,丽江泸沽湖管理局资产总额246264159.44元,其中,流动资产696895.05元,固定资产1126273.04元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程244438593.35元,无形资产2398.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加43979863.02元,其中固定资产减少157041.71元,流动资产减少2149921.97元,无形资产减少1692.00元,在建工程增加44138596.73元,其他资产增加2149921.97元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53070003200300111

附件：丽江泸沽湖管理局2025年部门预算公开表