丽江市商务局2025年预算公开
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丽江市商务局2025年预算公开目录
第一部分丽江市商务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丽江市商务局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
丽江市商务局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.贯彻实施国家、省内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策;落实市委、市政府关于内外贸易、国际经济合作和外商投资的相关政策、政府规章,并制定具体实施办法。
2.贯彻执行商贸服务业发展的政策措施,促进市场主体发展,推进现代流通方式,促进流通技术应用和现代化发展;促进商贸中小微企业发展,推动特殊流通行业有序发展。推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。
3.贯彻落实规范市场运行、流通秩序政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析全市市场运行和商品供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理。
4.负责研究拟订药品流通行业发展规划,落实国家政策和相关标准。
5.贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录,组织实施全市进出口配额计划,确定配额、发放许可证;执行进出口商品配额招标政策。
6.执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策;推进全市进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
7.负责指导协调反倾销、反补贴保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制,组织协调产业损害调查。
8.宏观指导全市外商投资工作;分析研究全市外商投资情况,定期向市政府报送有关动态和建议;依法转报国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项;依法转报大型外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项;监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况;指导和管理全市招商引资、投资促进及权限内外商投资企业的设立和变更备案。
9.负责全市对外经济合作工作;执行对外经济合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务管理;执行境外投资的管理办法和政策,依法初审转报国内企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督管理。
10.会同有关部门编制和申报口岸的开放、建设规划;指导、协调口岸建设,负责推进口岸“大通关”工作;推进口岸通关便利化,参加与开通口岸国的会谈会晤,协调处置口岸重大突发事件工作。
11.负责商务信息化建设及电子商务建设工作。建立健全商务信息公共服务体系,发挥商务信息功能。指导开展电子商务建设工作,有效发挥电子商务平台作用,培育壮大本土电商企业。
12.拟定会展产业发展规划、政策措施并组织实施;负责会展行业管理工作,推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展;指导、管理境内外经济技术展览会和赴境外非商业性办展活动,开拓国际市场。
13.会同相关部门完善并落实现代物流产业发展扶持政策;推动跨境物流、智慧物流和冷链物流发展;牵头推进市级重点物流产业园建设,培育市级重点龙头物流企业;指导、服务国际货运代理企业备案工作。
14.负责指导商务领域有关协会、学会的工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
16.有关职责分工。
(二)机构设置情况
我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、财务统计科、口岸管理科、贸易流通科、市场运行和消费促进科、外经贸科、市场体系科。
我单位为一级预算单位,无下属单位。
(三)重点工作概述
1.商务重要经济指标持续保持在全省第一方阵。全市完成社会消费品零售总额增长5.10%,增速高于全省2.2个百分点,全省排名第6位;零售业保持快速增长,增长9.50%,增速高于全省1.6个百分点,全省排名并列第2位,进位6位。
2.利用外资实现较快增长。全市新设立外资企业25户,实际利用外资增长228.42%,增速全省排名第3位。
3.消费品以旧换新超额完成省级任务。商务领域汽车、家电家居、电动自行车以旧换新申请补贴资金81420000.00元,完成省下达目标任务的113.00%。全市新能源车和家电销售累计增长46.00%、27.00%,回收汽车、家电、电动自行车等2万余件,有力促进了资源循环利用和业态转型升级。
4.口岸发展实现新突破。恢复、新开4条国际航线,口岸出入境人员129471人次,增长729.00%,出入境人员首次实现单日突破千人次、单月突破万人次、年出入境人员突破十万人次,均创口岸历史新高。口岸国际货场业务恢复,实现出口3.366吨。丽江三义国际机场开通口岸签证业务,同时新增丽江三义国际机场口岸为144(已延长至240)过境免签政策适用口岸。
5.外贸进出口结构进一步优化。全市外贸进出口完成134000000.00元,有实绩的外贸企业不断增加,培育新增有进出口实绩的企业7户,出口商品种类不断增多,冻干食品、芒果、花卉等“丽果”“丽花”实现出口。
6.商贸业态发展取得新成效。编写《舍不得的丽江美食》图书,举办“舍不得的丽江美食”—2024年丽江火塘季活动,评定丽江美食名店、名菜、名小吃各10个;成功申报云南省“一刻钟便民生活圈”试点和“彩云市集”项目;云南星河亭餐饮有限公司丽江分公司、古城区同心阜茶庄评为第八批云南老字号企业。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人(含中国国际贸易促进委员会云南省丽江市委员会编制3人),其中:行政编制20人,工勤人员编制4人,事业编制3人。在职实有27人,其中:财政全额保障27人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人,其中:离休1人,退休18人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6962460.00元,其中:一般公共预算6962460.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加687460.00元,增长10.96%。主要原因是项目资金预算增长,2025项目支出新增安排丽江市成品油流通综合智慧管理服务资金804000.00元,项目资金预算较上年增加。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6962460.00元,其中:本年收入6962460.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6962460.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加687460.00元,增长10.96%。主要原因是项目资金预算增长,2025项目支出新增安排丽江市成品油流通综合智慧管理服务资金804000.00元,项目资金预算较上年增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6962460.00元。财政拨款安排支出6962460.00元,其中:基本支出6128460.00元,与上年对比增加180460.00元,增长3.03%。主要原因分析是工资正常增长,社保医保缴费等相应增加,人员经费预算较上年增长;2025年预算中新增2名公益岗人员经费预算。项目支出834000.00元,与上年对比增加507000.00元,增长155.05%。主要原因分析是2025项目支出新增安排丽江市成品油流通综合智慧管理服务资金804000.00元,项目资金预算较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
一般公共服务支出-商贸事务-行政运行4706300.00元,主要用于人员经费、公用经费支出。
一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务30000.00元,主要用于易地交流任职干部房屋租赁及物业管理费支出。
一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出804000.00元,主要用于丽江市成品油流通综合智慧管理服务项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75180.00元,主要用于退休人员医疗费、大病保险及公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出550100.00元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗185700.00元,主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助112900.00元,主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13780.00元,主要用于除上述项目以外其他用于行政单位医疗的在职人员大病保险、工伤保险支出等。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金484500.00元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
丽江市商务局2025年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
丽江市商务局2025年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
丽江市商务局2025年无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额845200.00元,其中:政府采购货物预算29000.00元、政府采购服务预算816200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市商务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31200.00元,较上年减少30000.00元,下降49.02%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
丽江市商务局2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无增减变动。
(三)公务接待费
丽江市商务局2025年公务接待费预算为11200.00元,较上年减少30000.00元,下降72.82%,国内公务接待批次为12次,共计接待80人次。
与上年对比减少的主要原因是2024年项目支出-商贸会展经费中预算商务接待费30000.00元,主要用于保障国内外客商到丽开展商贸交流、商务招商引资等符合商务接待规定的相关支出。2025年因项目预算调整,未预算商贸会展经费,因此商务接待费预算减少30000.00元。
(三)公务用车购置及运行维护费
丽江市商务局2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费20000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
(一)丽江市成品油流通综合智慧管理服务资金
2025年度预算安排资金804000.00元。
总体绩效目标:进一步加强对全市成品油流通市场监管,规范成品油流通市场秩序,有效打击非法经营、储存销售、运输油品、偷税漏税等违法违规行为,营造公平竞争市场环境。在全市对在营加油站推行运用集实时检测、动态分析、智能预警、安全管理、部门协同于一体的成品油流通综合智慧管理平台建设。
具体绩效指标:1、纳入平台的全市民营加油站数量〉=60户;2、市、县分级分权管理账号数量〉=8个;3、首次购买管理平台服务运维时限=3年;4、市级财政资金承担平台建设资金比例=30.00%;5、市级年预计增加财政收入〉=2000000.00元;6、企业满意度〉=90.00%。
(二)易地交流任职干部住房租赁费用
2025年度预算安排资金30000.00元。
总体绩效目标:保障易地交流任职干部住房,解决住房租赁费用及物业管理费用。
具体绩效指标:1、租赁易地交流任职干部在丽住房=1.00套;2、租用住房面积<=100.00平方米;3、本年房屋租赁时限=12个月;4、易地交流任职干部住房保障率=100.00%;5、易地交流任职干部满意度>=90.00%。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门预算。是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
2.专项转移支付。是指上级政府对承担委托事务、共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。
3.经济科目。指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
4.功能科目。指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市商务局2025年机关运行经费安排780860.00元,与上年对比增加16360.00元,增长2.14%。主要原因是预算增加公用经费保障-公务员年度考核优秀人员奖励金及职工福利费。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,丽江市商务局资产总额520644.94元,其中,流动资产133299.42元,固定资产374802.88元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产12542.64元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1863387.87元,其中固定资产减少97108.36元,流动资产减少1766922.15元,无形资产增加642.64元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损及无偿划转资产7项,账面原值26732.00元,实现资产处置收入720.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53070003300600111
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