丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开
监督索引号53070000910100000
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、部门整体支出绩效目标表
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
丽江市人民代表大会常务委员会是丽江市人民代表大会的常设机构,对丽江市人民代表大会负责并报告工作,其主要职责为:在市人民代表大会闭会期间由其依照国家宪法、法律、地方组织法和其他规定进行工作。常务委员会由主任1名、副主任、委员若干组成,常务委员会的组成人员由丽江市人民代表大会在代表中选举产生。常务委员会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务。常务委员会每届任期与代表大会每届任期相同。市五届人大共有代表总数285人,2025年实有代表277人,常委会组成人员名额45人,2025年实有组成人员45人。市人大常委会主任、副主任和秘书长主任会议,处理市人大常委会的重要日常工作。常务委员会会议每两个月至少举行一次;有特殊需要时,可以临时召集会议。
(二)机构设置情况
我部门共设置12个内设机构,包括:法制委员会、财政经济委员会、监察和司法委员会、教育科学文化卫生委员会、民族宗教外事华侨委员会、社会建设委员会、法制工作委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会、农业农村工作委员会、城乡建设环境与资源保护工作委员会、办公室。
(三)重点工作概述
2025年,市人大常委会工作的总体要求是:始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神,深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,在市委的领导下,聚焦推动世界文化旅游名城、乡村振兴示范区、长江上游重要生态安全屏障建设,围绕“四个机关”目标任务,认真履职尽责,积极践行全过程人民民主,更好发挥人大代表作用,为中国式现代化丽江实践取得新进展作出人大应有贡献。
1.更加坚定政治自觉,始终坚守正确方向
(1)坚定正确政治方向。把学习宣传贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话精神作为重要政治任务,不断巩固拓展主题教育、党纪学习教育成果,在全面学习、全面把握、全面落实上持续下功夫,在履行人大职能上把握正确政治方向,更加积极有为地做好新时代人大工作。
(2)坚持党的全面领导。严格执行请示报告制度,重要会议、重要立法、重要工作、重大事项主动及时向市委请示报告,保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作之中。坚决贯彻落实市委的工作要求,落实市委交办的工作任务,自觉把党的领导贯穿于履职尽责的全过程、落实到人大工作的各方面,确保人大工作始终沿着正确方向前进。
2.更加聚焦中心大局,始终依法履职尽责
(1)加强立法工作。坚持党对立法工作的领导,重大立法事项,立法涉及的重大体制、重大政策调整,立法中的重大问题及时向市委请示报告。坚持科学立法、民主立法、依法立法,充分发挥人大在立法工作中的主导作用,科学编制2025年立法计划,持续推进环城田园风光走廊管控、漾弓江流域水生态环境保护等立法工作,力争在基层治理立法方面实现突破,着力以良法促发展保善治。
(2)加强监督工作。充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用,坚持正确监督、有效监督、依法监督。增强监督刚性,综合运用听取和审议专项工作报告、专题视察、专题调研等法定监督方式,持续开展专题询问、工作评议、满意度测评,强化对全市重点工作的监督力度,切实增强监督刚性和实效。增强监督实效,围绕推动世界文化旅游名城、乡村振兴示范区、长江上游重要生态安全屏障建设,对国民经济计划执行、地方财政预算执行、政府债务管理、环境状况、国有资产管理、审计查出问题整改、学前教育、社会办医、保障法治化营商环境、园区经济等工作开展监督,以高质量监督推动高质量发展。保障法律实施,充分发挥人大在全面有效实施宪法法律中的保障作用,对妇女权益保障法、未成年人保护法、农产品质量安全法、农产品质量安全条例、优化营商环境条例和丽江市城市生活垃圾分类管理条例等开展执法检查,对退役军人保障法实施情况开展“回头看”,全力推进法律和地方性法规得到有效贯彻实施。加强备案审查,不断完善审查机制,拓展审查方式,加大主动审查力度,充分发挥备案审查信息化平台作用,加强沟通协调,提高备案审查规范化、信息化、智能化水平,维护国家法制统一。
(3)依法决定任免。认真履行重大事项决定权,认真贯彻人大讨论决定重大事项要求,对财政预算、改革发展等重大问题适时作出决议决定,加强对重大事项决议决定落实情况的监督检查,着力推动经济社会发展和民主法治建设。认真履行人事任免职权,坚持党管干部原则与严格依法任免有机统一,确保党组织推荐的人选成为国家机关工作人员。持续听取和审议“一府两院”部分班子成员和市人民政府部分工作部门负责人依法履职情况报告,并开展满意度测评,着力提升制度化规范化水平。认真落实宪法宣誓制度,依法组织常委会任命的地方国家机关工作人员进行宪法宣誓。
3.更加强化宗旨意识,始终站稳人民立场
(1)强化服务保障。认真践行全过程人民民主,牢固树立为代表服务意识,加强代表能力建设,不断加强代表履职档案管理,优化代表履职服务平台,支持和保障代表依法履职。对部分我市选举产生的省人大代表履职情况进行审议,全力推进代表履职尽责。加强代表培训,不断提高代表依法履职能力。
(2)深化“两个联系”。充分发挥人大在密切同人民群众联系中的带头作用,牢固树立人民公仆意识,把人民放在心中最高位置,倾听人民群众意见和建议,保持同人民群众的密切联系。认真落实人大常委会组成人员和专门委员会、工作委员会联系市人大代表工作机制的意见,坚持主任会议组成人员主持召开列席常委会会议代表座谈会邀请基层市人大代表列席常委会会议。不断丰富人大代表联系人民群众的内容和形式,充分发挥506个代表“家、站、室”网上活动阵地的应有作用,进一步密切常委会同人大代表、人大代表同人民群众的联系。
(3)加强建议督办。持续提高代表建议办理工作规范化、制度化水平,坚持常委会领导牵头重点督办、市人大及其常委会有关委员会跟踪督办、“一府两院”领导领办制度,适时召开重点督办建议办理工作推进会,着力提高代表建议落实率。高质量推动10件惠民实事项目落地见效,并就完成情况开展满意度测评,真正让人民群众看到变化、见到成效、得到实惠。
4.更加注重改革实效,始终加强自身建设
(1)全面深化人大工作改革。认真贯彻落实“健全全过程人民民主制度体系”“完善中国特色社会主义法治体系”等改革部署,立足职责细化深化涉及人大相关改革任务,确保各项制度立得住、落得实、行得远,努力形成更多可复制可推广的制度创新成果,在进一步全面深化改革中推进人大工作与时俱进、创新发展。
(2)不断提升依法履职质效。对标对表做好新时代地方人大工作的新要求,切实加强人大机关的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,坚持以“12345”工作思路引领各项工作,牢固树立“精准、精确、精细”的工作理念,用好“深学习、实调研、抓落实”的工作方法,坚持不懈把“争一流、促跨越”行动推向前进,主动想、扎实干、看效果,不断提高新时代新征程丽江人大工作质量和水平。
(3)着力加强人大队伍建设。坚持不懈提高能力本领,抓好常委会组成人员、人大代表、机关干部“三支队伍”建设,努力打造一支政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍,切实把人大常委会机关打造成为让党放心人民满意的政治机关、国家权力机关、工作机关、代表机关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2024年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制40人,其中:行政编制30人,工勤人员编制10人,事业编制0人。在职实有72人,其中:财政全额保障72人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员52人,其中:离休0人,退休52人。
车辆编制5辆,实有车辆5辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2025年部门财务总收入21408480.00元,其中:一般公共预算21408480.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加236400.00元,增长1.12%。主要原因:一是市人大常委会办公室深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神和推动党政机关习惯过紧日子有关要求,全面落实市委主题教育办带头厉行节约、反对铺张浪费、把“坚持勤俭办一切事业”内化为一种政治自觉和政治担当,认真践行“带头过紧日子”的工作要求,加强党政机关自身建设,提高行政效能,减低行政成本,从严控制和压缩公用经费支出,基本支出与上年对比减少263600.00元;二是根据丽江市人大常委会2025年工作要点,结合丽江市经济社会发展实际和市五届人大常委会代表工作要求,针对当前部分市人大代表综合素质不高,在践行全过程人民民主实践中能力不足等问题,非常有必要结合代表工作实际开展履职能力提升培训和地方立法工作人员培训。2025年,拟组织两期培训班,分别为地方立法工作培训(50人/次参加)和代表履职能力提升培训(70人/次参加)。项目经费增加培训经费预算500000.00元。
(二)财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入21408480.00元,其中:本年收入21408480.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款21408480.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加236400.00元,增长1.12%。主要原因:一是市人大常委会办公室深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神和推动党政机关习惯过紧日子有关要求,全面落实市委主题教育办带头厉行节约、反对铺张浪费、把“坚持勤俭办一切事业”内化为一种政治自觉和政治担当,认真践行“带头过紧日子”的工作要求,加强党政机关自身建设,提高行政效能,减低行政成本,从严控制和压缩公用经费支出,基本支出与上年对比减少263600.00元;二是根据丽江市人大常委会2025年工作要点,结合丽江市经济社会发展实际和市五届人大常委会代表工作要求,针对当前部分市人大代表综合素质不高,在践行全过程人民民主实践中能力不足等问题,非常有必要结合代表工作实际开展履职能力提升培训和地方立法工作人员培训。2025年,拟组织两期培训班,分别为地方立法工作培训(50人/次参加)和代表履职能力提升培训(70人/次参加)。项目经费增加培训经费预算500000.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出21408480.00元。财政拨款安排支出21408480.00元,其中:基本支出17948480.00元,与上年对比减少263600.00元,下降1.45%,主要原因是:市人大常委会办公室深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神推动党政机关习惯过紧日子有关要求,全面落实市委主题教育办带头厉行节约、反对铺张浪费、把“坚持勤俭办一切事业”内化为一种政治自觉和政治担当,认真践行“带头过紧日子”的工作要求,加强党政机关自身建设,提高行政效能,减低行政成本,从严控制和压缩公用经费支出。项目支出3460000.00元,与上年对比增加500000.00元,增长16.89%,主要原因是:根据丽江市人大常委会2025年工作要点,结合丽江市经济社会发展实际和市五届人大常委会代表工作要求,针对当前部分市人大代表综合素质不高,在践行全过程人民民主实践中能力不足等问题,非常有必要结合代表工作实际开展履职能力提升培训和地方立法工作人员培训。2025年,拟组织两期培训班,分别为地方立法工作培训(50人/次参加)和代表履职能力提升培训(70人/次参加)。项目经费增加培训经费预算500000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
一般公共服务支出-人大事务-行政运行13777400.00元,主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。
一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务860000.00元,主要用于人大代表视察执法检查、调研工作,人大宣传工作经费、专委和工委工作经费。
一般公共服务支出-人大事务-机关服务600000.00元,主要用于日常学习、会议资料的印刷排版等费用支出;机关办公楼零星维修等费用支出;更新机关办公室损坏的办公设备和办公家具;完成安可替代任务;完成云南省人大常委会代表履职服务平台使用和维护;完成市人大常委会代表之家阅览室及书籍的管理和维护,为驻会代表的学习提供服务保障等。
一般公共服务支出-人大事务-人大会议1200000.00元,主要用于召开人大常委会例会等会议的费用。
一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出800000.00元,主要用于西促会相关费用支出;地方立法工作培训、代表履职能力提升培训以及有关业务工作培训支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休241660.00元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员公用经费、基本医疗费和大病保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1600300.00元,主要用于归口管理的行政单位离退休人员公用经费、在职人员养老保险及职业年金缴费等其他工作开支。
社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤40000.00元,主要用于单位职工死亡遗属生活困难补助经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗542600.00元,主要用于行政人员基本医疗保险缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助330200元,主要用于公务员医疗补助经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出37720.00元,主要用于在职人员的工伤保险和大病保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1378600.00元,主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金费用和发放购房补贴。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
丽江市人大常委会办公室2025年部门预算不涉及此项内容。
(二)按既定政策标准测算补助事项
丽江市人大常委会办公室2025年部门预算不涉及此项内容。
(三)经济社会事业发展事项
丽江市人大常委会办公室2025年部门预算不涉及此项内容。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,政府采购预算总额533250.00元,其中:政府采购货物预算58250.00元、政府采购服务预算475000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258400.00元,较上年减少4400.00元,下降1.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年对比无增减变动。
(二)公务接待费
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务接待费预算为158400.00元,较上年减少4400.00元,下降2.70%,国内公务接待为72次,共计接待720人次。
公务接待费较上年减少的主要原因是:市人大常委会办公室深入贯彻落实习近平总书记重要批示精神和推动党政机关习惯过紧日子有关要求,全面落实市委主题教育办带头厉行节约、反对铺张浪费、把“坚持勤俭办一切事业”内化为一种政治自觉和政治担当,认真践行“带头过紧日子”的工作要求,加强党政机关自身建设,提高行政效能,降低行政成本,从严控制和压缩接待经费支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为100000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费100000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。
与上年对比无增减变动。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目名称:人大会议经费
项目资金:1200000.00元
绩效目标:2025年,根据法律法规及相关要求拟按常规召开1次人代会、至少6次常委会会议,审议丽江市经济社会发展的相关报告和一府两院工作报告并作出决议、选举;对全市相关事项进行审议;对被任命人员进行任命、表决预、决算;对全市代表进行履职评议,通过专项视察报告。会议期间代表提交议案大于等于100条,最终使会议完成率达到100.00%,人大代表参会率大于等于90.00%,人大代表满意率大于等于99.00%,最终实现会议有效推进丽江经济社会发展的目标。
项目名称:人大专项经费
项目资金:860000.00元
绩效目标:根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定开展有关工作,以及人大常委会的职能职责的工作要求,市人大每年都要开展各项执法检查工作,组织专门委员会委员对法律实施情况进行检查;组织市人大常委会及人大代表进行执法检查和集中视察;开展代表建议督办等,以保障宪法和法律有效实施;发挥常委会及代表的桥梁纽带作用,集中反映民意,促进代表履职。全年拟开展专题调研10次,执法检查2次,满意度测评1次,专题询问2次,形成审议意见10份,调研报告10份,任免国家机关工作人员10人次,组织人大常委会机关及相关单位部门工作人员培训2次。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.部门预算是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
2.专项转移支付是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
3.一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
丽江市人民代表大会常务委员会办公室2025年机关运行经费安排2580000.00元,与上年对比增加169500元,增长7.03%,主要原因是:根据丽江市人大常委会2025年工作要点,结合丽江市经济社会发展实际和市五届人大常委会工作要求,科学预算市人大常委会办公室办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等经费支出增加。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,丽江市人民代表大会常务委员会办公室资产总额2341266.22元,其中,流动资产587407.07元,固定资产1679721.65元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程74137.50元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少23514.83元,其中固定资产减少303599.89元,流动资产增加205947.56元,在建工程增加74137.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。
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