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丽江市新文中学2025年预算公开目录

第一部分丽江市新文中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分丽江市新文中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

丽江市新文中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

丽江市新文中学是一所专门针对我市辖区内有“严重不良行为”的未成年人进行教育和矫治的专门学校。根据上级要求,丽江市教育体育局主动担当,成立丽江市专门学校建设筹备工作专班开展工作,由丽江市政法委牵头,联合公、检、法、司、教体等12个职能部门组成专门教育指导委员会,研究确定我市专门学校建设、教学、管理等相关事宜。在丽江市委市政府、市政法委、市教育体育局的关心帮助下高效推进,如期完成学校改扩建工程。学校目前有8名专职教师,其中高级职称教师4名,中级职称教师4人,退役安置事业工人1人,民辅警8名,学校自开办以来,共招收学生108人,目前第五批学生16人在校接受教育矫治。

学校坚持以“养成教育”为基础,培养学生的“规则意识”;以“关怀教育”为枢纽,培养学生的道德情感;以“公民教育”为目标,培养学生成为合格的社会公民。学校以转变学生思想和行为为重点,通过军事化管理、文化补习、德法教育、心理疏导等全面综合帮教,引导我校学生重塑正确的人生观、价值观、世界观,引领孩子及其家庭步入健康、快乐、和谐之路,以达到管理一批、教育一批、挽救一批、震慑一批的示范效应。

(二)机构设置情况

我校共设置7个内设机构,包括:办公室、教务处、德育处、后勤、治安办、工会、财务室。

我单位无下属单位。

(三)重点工作概述

1.加强学生普法教育。我校本着“严管厚爱”的教育理念,重点在规范学生管理制度方面下功夫,借鉴保山、大理等地专门学校经验,结合我校学生实际,制定《丽江市新文中学行为规范》《丽江市新文中学学生积分管理暂行规定》等规章制度,对学生实行积分管理,将养成教育落实到吃、住、学的每一个环节;实行教师24小时全天候呵护陪伴教育,驻校民警及教官全程监控管控管教的准军事化全程封闭闭环管理;除开学初为期14天的军训外,实行军训课程进课表,每天下午五点、晚上八点都各安排一节军训课。我校不断丰富文化育人载体,创新文化教育形式,以文化人。开设语文、数学、道德与法治、历史、音乐、美术、体育等课程,以提升学生的文化素养,使学生在学校做到矫治和学业两不误。丽江市司法局常态化到校开展法制教育,市司法局派驻法治副校长邀请丽江律师协会、律师事务所律师每周为学生开展两课时普法知识宣传及法治课服务;学校每天早晚自习组织学生学习《丽江市新文中学必修手册(法律)》,对《刑法》等法律法规进行学习,撰写笔记;组织学生到丽江市看守所接受警示教育和普法教育。

2.加强心理健康教育。丽江市12355青少年服务台专兼职心理辅导员、监狱心理咨询师共同为我校开展重点青少年行为偏差矫正服务项目,建立了每周1次、每次2课时的12个主题课程体系,通过心理疏导和心理干预,强化学生教育转化。根据4期学生个体情况和在校表现,在入学教育、中期教育和回归教育三个阶段,对学生的人身危险程度、心理、认知和行为特征变化、改造状况等方面进行综合评估,学校负责人会同12355校园服务站专职心理辅导员联合制定个别化矫正方案,实施有针对性的教育矫正。

二、预算单位基本情况

丽江市新文中学2025年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2024年12月统计,学校基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制8人。在职实有9人,其中:财政全额保障9人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2134040.00元,其中:一般公共预算2134040.00元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年对比增加309140.82元,增长16.94%,主要原因是2025年岗位工资和薪级工资调整及正常晋升等情况,因此,2025年部门财务总收入有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2134040.00元,其中:本年收入2134040.00元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2134040.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加309140.82元,增长16.94%,主要原因是2025年岗位工资和薪级工资调整及正常晋升等情况,因此,2025年部门财务总收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2134040.00元。财政拨款安排支出2134040.00元,其中:基本支出1534040.00元,与上年对比增加293240.43元,增长23.63%,主要原因是2025年岗位工资和薪级工资调整及正常晋升等情况,因此,2025年部门预算总支出有所增加;项目支出600000.00元,与上年对比减少44336.00元,下降6.88%,主要原因是我校实际学生人数与去年预算学生人数有所出入,为贯彻落实《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理十七条措施》有关要求,厉行勤俭节约,从源头上节约财政资金的原则,2025年学生生活费及住宿用品费用减少49136.00元,食堂人员工资增加4800.00元,因此2025年项目支出减少44336.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:

教育支出-特殊教育-专门学校教育1702200.00元,主要用于教师工资发放。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出172900.00元,主要用于养老保险和医疗保险的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗62300.00元,主要用于事业人员单位医疗缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助34600.00元,主要用于公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5840.00元,主要用于社会保险补贴缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金156200.00元,主要用于职工住房公积金单位部分缴费。

五、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

丽江市新文中学2025年部门预算不涉及此项内容。

(二)按既定政策标准测算补助事项

丽江市新文中学2025年部门预算不涉及此项内容。

(三)经济社会事业发展事项

丽江市新文中学2025年部门预算不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算总额118800.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算118800.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

丽江市新文中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

丽江市新文中学2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

与上年对比无增减变动。

(二)公务接待费

丽江市新文中学2025年公务接待费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

与上年对比无增减变动。

(三)公务用车购置及运行维护费

丽江市新文中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)食堂及安保后勤经费195600.00元,学校为确保学生在校用餐安全和营养,校园环境整洁优美,保障校园的安全。食堂及安保后勤经费主要用于支付食堂工作人员工资费用及保安公司物业管理费。

(二)学生生活费及住宿用品经费324400.00元,学校为减轻学生家庭负担,保障学生的基本生活开支和学生其基本的生活需求,保障学生住宿条件,确保学生住宿环境舒适,丰富学生的校园文化生活,此项经费旨在提升学生的生活质量,确保学习和生活环境的舒适与安全。学生生活费及住宿用品经费主要用于学生生活费用和学生服装、鞋子、日常生活用品费用。

(三)学校日常运转经费80000.00元,为了保障学校的正常运转,提高办公效率,降低运行成本,确保教学及各项工作有序进行,为师生提供优质服务。学校日常运转经费主要用于学校日常办公用品购买,水电费用支出,网络租赁费用支出及学校教职工出差培训费用。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

部门预算:部门预算是政府部门根据其职能和事业发展计划,按照法定程序编制的年度财务收支计划。包括收入预算和支出预算,涵盖基本支出、项目支出、政府采购等内容。

基本支出:为保障部门正常运转、完成日常工作任务而编制的支出预算。包括人员经费(如工资、津贴)和公用经费(如办公费、水电费)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

丽江市新文中学2025年机关运行经费安排0.00元,与上年对比无增减变动,主要原因是我单位为事业单位,无机关运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,丽江市新文中学2025年资产总额226190.75元,其中,流动资产15027.94元,固定资产40694.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程170468.81元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额增加226190.75元,其中固定资产增加40694.00元,流动资产增加15027.94元,在建工程增加170468.81元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2024年决算编制后才能汇总,此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53070001036001000111

附件：丽江市新文中学2025年部门预算公开表格