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丽江市2016年上半年财政预算执行情况报告
丽江政务网  www.lijiang.gov.cn 发布时间: 2016-10-25 16:31:43 来源: 丽江市财政局

丽江市2016年上半年财政预算执行情况报告

——2016年8月30日在丽江市第三届人民代表大会常务委员会第二十三次会议上

丽江市财政局局长 解学庆

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受市人民政府委托,我向大会报告丽江市2016年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、上半年地方财政预算运行总体情况

今年以来,面对复杂严峻的财政经济形势以及艰巨繁重的改革发展稳定任务,全市各级财税部门认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕“稳增长”的中心工作和年初人代会确定的目标,积极组织财政收入,狠抓支出进度,深入推进财政改革,财政预算执行情况总体较好。

(一)地方一般公共预算执行情况

上半年,全市财政总收入完成344,343万元,增长5.1%。其中:全市一般公共预算收入完成236,631万元,增长10.2%,增幅居全省第9位,为年初预算的48.6%,收入预算执行进度较上年提高了4.2百分点,低于序时进度1.4个百分点,高于全省平均增长6.3个百分点。全市一般公共预算收入中:税收收入完成100,982万元,下降5.7%,占一般公共预算收入的42.7%,非税收入完成135,649万元,增长26%,占一般公共预算收入的57.3%。分级次来看,市本级收入 105,756万元,增收14,982万元,增长16.5%;县(区)级收入130,875万元,增收6,886万元,增长5.6%。

全市一般公共预算支出完成659,927万元,增长20.1%,增幅居全省第8位,完成年初预算的44.1%,支出预算执行进度较上年提高了3.2个百分点,低于序时进度5.9个百分点,高于全省平均增长3.9个百分点。其中:市本级支出163,959万元,增支26,492万元,增长19.3%。县(区)级支出495,970万元,增支84,133万元,增长20.4%。

当前地方公共财政预算执行的主要特点:一是税收收入依然低迷。受营改增政策实施、房地产市场持续低迷及金沙江流域水电站相继投产发电等的影响,营业税、契税、耕地占用税分别同比减收4,994万元、1,342万元和4,806万元,分别下降12%、25.3%和62.9%。二是非税收入较快增长。受基金转列一般公共预算收入的影响,新增政府住房基金收入6,356万元,分别拉动非税收入和一般公共预算收入5.9和2.9个百分点。受清缴玉龙雪山国有资源有偿使用收入影响,国有资源有偿使用收入增收20,706万元,增长43%;受脱贫攻坚捐赠收入增加影响,捐赠收入同比增加3,408万元。三是重点领域及民生支出保障有力。上半年,全市本级财力安排的项目支出累计进度达67.1 %,财政预算支出进度明显加快,资金拨付及时性明显增强。全市民生类支出累计完成48.6亿元,增长18%,占财政总支出的比重达74%。其中:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务支出、住房保障支出分别比上年增长 31.1%、11.7%、21.8%、30%、24.5%、35.9%。

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,全市政府性基金预算收入完成11,522万元,比上年同期增收1,473万元,增长14.7%,为年初预算的26.8%;其中:市本级收入5,442万元,增收3,435万元,增长171.2%;县(区)级收入6,080万元,减收1,962万元,下降24.4%。政府性基金预算收入增长的主要原因:一是国有土地使用权出让收入比上年同期增长 1,087万元,增长13.2%;二是受彩票公益金入库级次变化影响,新增彩票公益金收入2,098万元。

上半年,全市政府性基金预算支出完成14,064万元,比上年同期增支9,310元,增长195.8%,为年初预算的15.6%。其中,市本级支出3,519元,增支2,420亿元,增长220%;县(区)级支出10,545万元,增支6,890万元,增长188.5%。政府性基金支出增长的主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出比去年同期增支3,108万元,增长312.3%。

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,全市国有资本经营预算收入完成1,283万元,为年初预算的142.2%;全市国有资本经营预算支出完成741万元,为年初预算的82.2%。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,全市社会保险基金收入完成86,594元,为年初预算的45.6%,比上年同期增长43.6%;全市社会保险基金支出完成57,920万元,为年初预算的42.3%,比上年同期增长17.3%。

上半年,市本级社会保险基金收入完成15,020万元,为年初预算的37.1%,比上年同期增长12.5%;社会保险基金支出完成10,259万元,为年初预算的34.3 %,比上年同期下降17.9%。

二、上半年财政收支预算执行的主要措施及成效

为有效应对财政经济增长新常态,全市各级财政部门积极采取有效措施,努力实现财政经济企稳向好。

(一)全力促进经济企稳回升。一是及时研究制定贯彻落实稳增长政策措施的实施意见,全力做好资金保障落实工作。筹措安排项目前期经费2.5亿元,全力做好以“五网”建设为重点的项目前期储备申报工作;争取国家专项建设基金15.07亿元,全力支持华丽高速公路、华坪中心镇城市棚户区改造、甾体激素原材料和药品产品升级及生产线迁扩建、金山高新技术产业经济区现代物流园和双创中心建设等9个重点建设项目;积极落实各项税收优惠减免政策,减免总额达52,625万元。二是加强协调抓收入。坚持谋早抓实,主动协调服务,按月分析财税运行,突出政府高位协调,加强重点税源监控和重点企业税收组织入库。同时强化非税收入征缴,拉动财政收入持续增长。三是狠抓支出进度,及早形成实物工作量。从年初开始,市财政始终把加快支出进度作为年度的重点工作加以推进,按预算法规定时限批复部门预算,市对下转移支付预算下达速度明显提高;继续按照《丽江市地方预算支出进度考核办法》(丽财〔2015〕52号)文件,量化年初预算项目支出阶段性目标,全市财政支出进度明显加快,创近年来较好水平。四是进一步创新财政投融资方式。继续安排信贷引导基金4,000万元,产业贴息资金8,000万元,不断吸引金融和社会资本参与经济发展,创新财政扶持产业发展的方式;市财政投入1.4亿元资本金组建国有独资担保公司,全力解决企业担保难、担保贵的问题。

(二)全力推进财税体制改革。一是着力推进预算编审体系改革。围绕政府的收入和支出全部纳入预算管理的目标,进一步加大对政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,积极做好政府住房基金等5项政府基金转列一般公共预算的有关工作。二是着力推进专项资金管理改革。2016年压缩专项转移支付10项,涉及资金 5,818万元。三是牵头做好省对下转移支付项目库建设工作。按照省财政厅的有关通知要求,牵头加大建设省对下转移支付基层项目库力度,为省级部门分配和监管资金提供依据。四是积极推进预算信息公开工作。严格按预算法规定的时限及时向社会公众公开了政府总预算、部门预算和“三公”经费预算数等,进一步推进预算信息公开工作。五是进一步盘活财政存量资金。上半年,全市共收回存量资金6,425万元,其中:市本级1,153万元,全力推进财政资金统筹使用。

(三)全力争取上级支持。今年以来,市财政高度重视前期项目准备工作,认真做好项目储备上报工作,为积极争取上级财政资金支持创造了条件。上半年,全市争取到2016年新增地方政府债务限额12.3亿元(含扶贫债务限额0.8亿元、外债转贷0.54亿元)比2015年增加6.9亿元,增长127.8%;上级转移支付收入60.4亿元,比2015年增加9.4亿元,增长18 %;争取到位易地扶贫搬迁贷款资金4.73亿元,全力确保易地扶贫搬迁工作三年行动计划的实施。

(四)强化政府债务管控。一是合理安排债务资金。经报请市人大常委会审查批准,重点安排了扶贫、五网建设、棚户区改造、水利等项目建设,有效缓解了全市财政收支矛盾,促进经济平稳较快增长。二是降低融资成本。上半年,全市共争取置换债券额度16.4亿元,置换用于公共基础设施等项目的地方政府存量债务2016年到期本金和未到期本金,进一步降低了举债融资成本,拉长偿债期限,改善地方政府债务结构,缓解各级财政偿债压力和有关企业偿债压力。三是妥善处理存量债务。通过与农业银行多次谈判,以4,673万元购买了总金额为39,180万元的国企历史遗留债务,有效化解了债务风险,改善了企业资产质量,增强了企业发展动力。

在全力做好各项财政工作的同时,也要看到,当前财政运行仍存在诸多困难和问题,需引起高度重视。一是税收增收基础不牢。税收持续低迷反映出我市经济结构性矛盾较为突出,产业结构单一、产业发展水平较低,发展方式粗放,现代农业、新型工业发展相对滞后,现代服务业等新兴产业尚未形成有效支撑。

二是财政收入结构不尽合理。在税收收入增长困难的情况下,通过加大非税收入组织弥补税收增长不足,非税收入占地方一般公共预算收入的比重达55.1%,收入结构不优,亟待优化。三是支出预算执行进度仍需进一步加快。由于部门预算编制还不够细化,各级各部门的项目组织和管理水平总体仍不高,制约了项目的支出进度和财政资金使用绩效的提高。四是财政收支平衡压力加大。今年以来,由于税收增长乏力,加之兑现机关事业单位临时补贴、增加警衔津贴、农林牧有毒害保健津贴、艰苦地区边远津贴、推行公车改革交通补贴等配套工资政策出台,各级财政收支矛盾突出,预算平衡压力持续加大。

三、今年后几个月财政工作的重点

为圆满完成市三届人大四次会议确定的各项目标任务,后几个月,全市各级财政部门将认真贯彻落实市三届政府七次全会提出的“提振精神冲刺决战,提快速度冲刺决战,提高质量冲刺决战”的要求,树立抓改革,重创新,破难题,作贡献的思想,准确把握财政经济发展形势,科学制定工作新措施,坚决确保圆满完成全年财税改革发展目标任务,坚决兑现向全市各族人民的庄严承诺,为“十三五”财政改革发展开好局,起好步,重点抓好以下几个方面工作。

(一)全力以赴抓增收。后几个月,各级财政部门将紧紧咬定年初市人代会通过的全市地方一般公共预算收支目标不放松,强化收入征管,确保完成今年收支目标任务。一是要密切关注宏观经济走势,加强与国税、地税等相关部门的沟通协调,积极配合税务部门依法加强收入征管,重点研究烟草、房地产、电力等重点行业的税收增长形势和困难,统筹协调解决好组织收入中遇到的困难和问题,严厉打击偷漏税和骗退税等违法行为,防止收入“跑冒滴漏”,做到应收尽收。尤其是抓好增值税组织收入工作,全力确保今年5至12月份增值税完成2014年的同期基数水平,防止税收返还基数被中央扣减,最大限度地保障我市在中央增值税划分政策中的利益。二是要继续落实好大型水电站退税、提高小微企业起征点、西部大开发、固定资产加速折旧以及减少部分行政事业性收费等税费减免政策,坚决避免征收过头税加重企业负担,切实为企业发展减负加力。

(二)多措并举抓支出。一是在保障财政资金安全和使用效益的前提下,对年初预算项目资金抓紧分配、抓紧拨付,尽快将资金落实到具体单位和项目,不断加快支出进度,切实提高预算执行的均衡性和有效性。二是不断调整优化支出结构,集中有限财力办大事。积极支持扩大内需,持续加大对交通、水利等重大基础设施建设的资金投入力度,重点支持关联度高、拉动力强、影响力大的重大建设项目。同时加大扶贫开发工作力度,支持加快实施精准扶贫、精准脱贫。三是创新财政资金投入方式,支持培育众创空间,优化产业发展环境,充分发挥财政职能作用。同时加快构建政策性融资担保体系,着力改善中小企业融资难困境。四是强化债务资金管理。根据债务资金确定的使用方向,进一步加强债务资金使用管理,及时根据债务项目建设进度拨付资金,尽快发挥债务资金对稳增长的积极作用。

(三)继续争取上级支持。在当前财政增收空间受限的情况下,积极主动加强与其他市直部门的协调合作,认真做好项目前期准备工作,最大限度争取中央和省级在资金、政策和项目上对丽江的支持力度,力争在上半年取得显著成绩的基础上再有新突破。

(四)深入推进财税体制改革。一是密切跟踪全面推开营改增试点运行情况,加强对企业指导和服务,及时解决改革中遇到的问题,确保所有行业税负只减不增。二是认真落实中央和地方增值税收入划分过渡方案,保持现有财力总体稳定。同时密切关注中央和省级财政体制改革动向,确保改革同步推进。三是研究制定进一步推进预算公开工作的实施意见,全面提高预算公开透明度。四是提前做好明年预算编制工作。提前启动2017年预算编制工作,按照《预算法》和中期财政规划管理的相关要求,进一步改进和完善部门预算编制方式,着力推进部门项目库建设,统筹编制好市级财政中期规划和年度预算。

(五)全力以赴抓好县级基本财力保障工作。一是认真《按照云南省县级财力保障六奖三补办法》的有关要求,切实强化预算管理,统筹用好本级财力和上级补助,合理安排预算,优化支出结构,全面落实县级基本财力保障主体责任,集中落实国家和省统一制定的保工资、保运转、保民生政策,偿还到期政府债务,确保守住不发生系统性和区域性风险底线,维护政府信誉。二是高度关注受政策和经济波动影响较大的县在特定时期的财政困难问题,通过加大转移支付力度、深化改革、强化管理等,着力促进县级之间财力均衡,全力做好县级基本财力保障工作。

以上报告,请予审议。

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